GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 14.564.752/0001-90 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 319.301,24
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 319.301,24 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 07/2020 → 07/2021 8 pag. | R$ 309.302,38 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 07/2020 1 pag. | R$ 9.998,86 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 8 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE000005 | Comando do Exército | 20XJ - DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO EXERCITO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 14.664,60 |
| 31/03/2026 | 2026NE000183 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.999,98 |
| 11/02/2026 | 2025NE000258 | Comando do Exército | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 5.922,80 |
| 12/03/2026 | 2026NE000005 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.167,50 |
| 28/04/2026 | 2026NE000078 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 17.237,60 |
| 28/04/2026 | 2026NE000074 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.990,00 |
| 28/04/2026 | 2026NE000073 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 17.444,86 |
| 28/04/2026 | 2026NE000079 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.145,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2020 | 000152020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E INSUMOS PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DEVIATURAS BLINDADAS E NÃO BLINDADAS EM PROVEITODO 15º BATALHÃO LOGÍSTICO | — | R$ 28,00 |
| 17/03/2020 | 000142020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS . | — | R$ 3,00 |
| 15/03/2018 | 282018 | — | Objeto: Aquisição de material para mnt preventiva e corretiva em veículos automotivos | — | R$ 56.225,00 |
| 15/03/2018 | 282018 | — | Objeto: Aquisição de material para mnt preventiva e corretiva em veículos automotivos | — | R$ 56.225,00 |
| 22/05/2018 | 232018 | — | Objeto: Aquisição de peças para mnt de veículosleves e pesados | — | R$ 117.180,00 |
| 22/05/2018 | 232018 | — | Objeto: Aquisição de peças para mnt de veículosleves e pesados | — | R$ 117.180,00 |
| 06/12/2017 | 52017 | — | Objeto: Fornecimento parcelado de peças automotivas genuínas ou originais, novas, primeiro uso necessárias para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos leves da marca Ford | — | R$ 1,00 |
| 06/12/2017 | 52017 | — | Objeto: Fornecimento parcelado de peças automotivas genuínas ou originais, novas, primeiro uso necessárias para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos leves da marca Ford | — | R$ 1,00 |
| 23/01/2019 | 132019 | — | Objeto: Aquisição, sob demanda, de peças novas automotivas, óleos lubrificantes diversos, baterias e acessórios genuínos e originais para manutenção da frota de veículos oficiais. | — | R$ 36,00 |
| 23/01/2019 | 132019 | — | Objeto: Aquisição, sob demanda, de peças novas automotivas, óleos lubrificantes diversos, baterias e acessórios genuínos e originais para manutenção da frota de veículos oficiais. | — | R$ 36,00 |
| 04/11/2019 | 000052019 | — | Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS | — | R$ 761.446,40 |
| 02/12/2019 | 000012019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SV DE MNT DE VTR ADM E OPERACIONAL | — | R$ 479.544,00 |
| 17/04/2020 | 000052020 | — | Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA | — | R$ 303.091,84 |
| 15/09/2020 | 000022020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O 2º BIL. | — | R$ 989.970,40 |
| 25/03/2024 | 000152024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS AGRALE. | — | R$ 6.639,87 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 | RELATOR GERAL | 202081000244 | SP | GUARUJÁ | R$ 11.287,81 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081000244 | SP | GUARUJÁ | R$ 231,02 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000244 | SP | GUARUJÁ | R$ 24.285,04 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | SP | GUARUJÁ | R$ 11.898,74 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | SP | GUARUJÁ | R$ 2.588,99 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | SP | GUARUJÁ | R$ 97.354,79 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | SP | GUARUJÁ | R$ 22.644,60 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | SP | GUARUJÁ | R$ 139.011,39 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | SP | GUARUJÁ | R$ 9.998,86 |