PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ/CPF: 14.491.610/0001-40 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 1.051,10
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2662 | ROGERIO ROSSO | 1 | R$ 580,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 471,10 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ROGERIO ROSSO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 08/2019 1 pag. | R$ 580,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Educação | Saúde | Urbanismo | Defesa nacional | Cultura · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | PLANEJAMENTO URBANO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SANEAMENTO BASICO | DEFESA NACIONAL | CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS) | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | ADEQUACAO DE ORGANIZACOES MILITARES DO EXERCITO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 9189 da emenda sem registro de finalidade | BRASÍLIA - DF | BRASÍLIA DE MINAS - MG | 06/2017 → 07/2017 2 pag. | R$ 471,10 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | 742013 | — | Objeto: Aquisição de material permanente. | — | R$ 620,00 |
| 09/09/2013 | 742013 | — | Objeto: Aquisição de material permanente. | — | R$ 620,00 |
| 15/10/2013 | 582013 | — | Objeto: Fornecimento de detergente e água sanitária para atender G. Estoques/UFJF. | — | R$ 2.393,20 |
| 15/10/2013 | 582013 | — | Objeto: Fornecimento de detergente e água sanitária para atender G. Estoques/UFJF. | — | R$ 2.393,20 |
| 20/03/2014 | 182014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo - copo descartável 200 ml, para atendimento das unidades vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Montes Claros/MG. | — | R$ 2.990,00 |
| 20/03/2014 | 182014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo - copo descartável 200 ml, para atendimento das unidades vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Montes Claros/MG. | — | R$ 2.990,00 |
| 01/04/2014 | 82014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (copo descartável), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital, visando atender as necessidades desta Gerência e de suas Unidades vinculadas. | — | R$ 299,00 |
| 01/04/2014 | 82014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (copo descartável), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital, visando atender as necessidades desta Gerência e de suas Unidades vinculadas. | — | R$ 299,00 |
| 03/04/2014 | 372014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (copos descartáveis para água) para atender à Gerência Executiva em Uberlândia e agências jurisdicionadas. | — | R$ 299,00 |
| 03/04/2014 | 372014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (copos descartáveis para água) para atender à Gerência Executiva em Uberlândia e agências jurisdicionadas. | — | R$ 299,00 |
| 08/04/2014 | 52014 | — | Objeto: Aquisição de copos descartáveis. | — | R$ 149,50 |
| 08/04/2014 | 52014 | — | Objeto: Aquisição de copos descartáveis. | — | R$ 149,50 |
| 19/05/2014 | 122014 | — | Objeto: Aqusição de material de consumo | — | R$ 598,00 |
| 19/05/2014 | 122014 | — | Objeto: Aqusição de material de consumo | — | R$ 598,00 |
| 05/06/2014 | 1772014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atende às necessidades da Gerência Executiva em Vitória/ES. | — | R$ 2.093,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2019 | ROGERIO ROSSO | 201826620012 | DF | BRASÍLIA | R$ 580,00 |
| 07/2017 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 0,00 |
| 06/2017 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 471,10 |