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GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 14.396.046/0001-86 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 6.819,94
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | LUIZ PITIMAN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES | sem registro de finalidade | BRASÍLIA - DF | 05/2016 → 06/2016 2 pag. | R$ 6.819,94 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026NE000191 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | 00NR - MANUTENCAO DAS POLICIAS CIVIL, POLICIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL 0903 - OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 0000 | 4.150,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE000020 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.604,52 |
| 29/01/2026 | 2026NE000140 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.929,20 |
| 30/01/2026 | 2026NE000796 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.124,00 |
| 05/02/2026 | 2026NE000009 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 5.241,70 |
| 23/02/2026 | 2026NE000063 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 208,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000104 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 164,50 |
| 02/03/2026 | 2026NE000065 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 20X4 - MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA - CENSIPAM 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 5.670,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE000366 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | 00NR - MANUTENCAO DAS POLICIAS CIVIL, POLICIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL 0903 - OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 0000 | 5.768,40 |
| 27/02/2026 | 2026NE000070 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.862,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE000049 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 238,80 |
| 23/02/2026 | 2026NE000066 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.614,60 |
| 24/02/2026 | 2026NE000041 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000071 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.810,90 |
| 16/03/2026 | 2026NE000178 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2015 | 72015 | — | Objeto: Aquisição de 40(quarenta) umidificado- res de ar para atender aos diversos setores da secretaria de Politicas para as Mulheres. | — | R$ 5.560,00 |
| 29/06/2015 | 72015 | — | Objeto: Aquisição de 40(quarenta) umidificado- res de ar para atender aos diversos setores da secretaria de Politicas para as Mulheres. | — | R$ 5.560,00 |
| 15/04/2025 | 000572025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE CONE DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO E CADEADO 60MM PARA ATENDER À SRSE-I E UNIDADES SOB SUA JURISDIÇÃO. | — | R$ 27.490,45 |
| 20/06/2025 | 000562025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSUL E UNIDADES VINCULADAS. | — | R$ 16.782,50 |
| 21/10/2025 | 000402025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS (CONE) PARA SRII E UNIDADES VINCULADAS | — | R$ 1.436,00 |
| 23/03/2016 | 72016 | — | Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Anápolis/go e unidades vinculadas | — | R$ 12.189,00 |
| 23/03/2016 | 72016 | — | Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Anápolis/go e unidades vinculadas | — | R$ 12.189,00 |
| 05/04/2016 | 172016 | — | Objeto: Aquisição de material permanente (bebedouro de água garrafões de 20 litros), item 16, para atender todas as Unidades vinculadas esta GEXCGD/MS | — | R$ 4.875,60 |
| 05/04/2016 | 172016 | — | Objeto: Aquisição de material permanente (bebedouro de água garrafões de 20 litros), item 16, para atender todas as Unidades vinculadas esta GEXCGD/MS | — | R$ 4.875,60 |
| 21/06/2017 | 32017 | — | Objeto: Contrataçao de empresa para fornecimento de material Permanete (Extintor de Incendio material carga agua) para atender a Gerencia Executiva em Volta Redonda/R.J., e unidades a ela vinculada. | — | R$ 2.553,87 |
| 21/06/2017 | 32017 | — | Objeto: Contrataçao de empresa para fornecimento de material Permanete (Extintor de Incendio material carga agua) para atender a Gerencia Executiva em Volta Redonda/R.J., e unidades a ela vinculada. | — | R$ 2.553,87 |
| 24/04/2023 | 000042023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (CAFETEIRA ELÉTRICA), P.ARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II E UNIDADES VINCULADAS. | — | R$ 57.863,16 |
| 20/06/2017 | 312017 | — | Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo, para atender às necessidades do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP. | — | R$ 1.050,00 |
| 20/06/2017 | 312017 | — | Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo, para atender às necessidades do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP. | — | R$ 1.050,00 |
| 12/08/2025 | 000732025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA PARA AS 51 (CINQUENTA E UMA) COPAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SUAS UNIDADES, LOCALIZADAS EM BRASÍLIA/DF | — | R$ 12.048,20 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2016 | LUIZ PITIMAN | 201528280008 | DF | BRASÍLIA | R$ 3.779,98 |
| 05/2016 | LUIZ PITIMAN | 201528280008 | DF | BRASÍLIA | R$ 3.039,96 |