EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA
CNPJ/CPF: 13.404.282/0001-34 · RS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 3.570,00
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3082 | DELEGADO EDER MAURO | 1 | R$ 1.800,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 1.770,00 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DELEGADO EDER MAURO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | BELÉM - PA | 12/2019 1 pag. | R$ 1.800,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 9189 da emenda sem registro de finalidade | CHARQUEADAS - RS | 01/2018 1 pag. | R$ 1.770,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 6 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026NE000066 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.600,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000041 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.058,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE000048 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 36.755,40 |
| 27/03/2026 | 2024NE001774 | Comando da Aeronáutica | 2865 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.296,65 |
| 27/03/2026 | 2024NE001795 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 5.711,75 |
| 23/04/2026 | 2026NE000650 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 320,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 7
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 000772025 | — | Objeto: CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE MATERIAL PARA ENTRADA DO PAV MNT ARMT. | — | R$ 16,00 |
| 25/11/2024 | 000532024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO DE PANÓPLIA, BONÉS, INSÍGNIAS E MOEDAS | — | R$ 5.388,90 |
| 14/02/2025 | 000062025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE PANÓPLIAS COM BRASÃO | — | R$ 58.699,20 |
| 02/07/2025 | 000172025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 30.100,00 |
| 03/07/2025 | 000142025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 8.500,00 |
| 15/05/2019 | 000032019 | — | Objeto: O OBJETO É A CESSÃO DE USO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALFAIATARIA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018, DA UASG: 160367. | — | R$ 19.460,28 |
| 03/05/2024 | 000272024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOMS E TARJETAS PARA O GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO E SUAS UNIDADES APOIADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 29.101,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2019 | DELEGADO EDER MAURO | 201930820008 | RS | CHARQUEADAS | R$ 1.800,00 |
| 01/2018 | Sem informação | Sem informação | RS | CHARQUEADAS | R$ 1.770,00 |