SCOTT SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ/CPF: 13.378.981/0001-57 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 63.732,23
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4142 | STYVENSON VALENTIM | 1 | R$ 43.003,81 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 19.986,88 |
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 1 | R$ 741,54 |
Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | STYVENSON VALENTIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Gestão ambiental · RECURSOS HIDRICOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA DE PEQUENO E MEDIO VULTO | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO NORTE (UF) | 07/2023 → 03/2024 6 pag. | R$ 43.003,81 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | Convênio AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE DANOS | AçõES DE RECUPERAçãO DE DANOS | MÚLTIPLO | 12/2020 → 06/2021 2 pag. | R$ 19.986,88 |
| 2023 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio Pavimentacao em blocos intertravados em via urbana com drenagem e calcadas. Nº: 941579 | OURO PRETO DO OESTE - RO | 12/2023 1 pag. | R$ 741,54 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 2026NE000001 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 30.800,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000005 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.500,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000017 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.499,30 |
| 23/01/2026 | 2026NE000002 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 38.500,65 |
| 04/02/2026 | 2026NE000009 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 910,00 |
| 11/03/2026 | 2026NE000093 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 5.000,00 |
| 09/03/2026 | 2026NE000001 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 8.444,40 |
| 09/03/2026 | 2026NE000036 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 4.999,83 |
| 10/03/2026 | 2026NE000087 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 7.000,00 |
| 10/03/2026 | 2026NE000051 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 8.917,26 |
| 12/03/2026 | 2026NE000013 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 5.001,00 |
| 02/03/2026 | 2026NE000006 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.691,58 |
| 17/03/2026 | 2026NE000059 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 15.260,00 |
| 25/03/2026 | 2026NE000140 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 39.958,92 |
| 25/03/2026 | 2026NE000053 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 9.994,60 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 000212025 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS E GERADORES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | — | R$ 24.613,26 |
| 30/09/2024 | 000142024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇASNAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 1.015.179,05 |
| 26/08/2024 | 000272024 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | — | R$ 6.508,00 |
| 11/11/2024 | 000432024 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | — | R$ 9.050,00 |
| 11/04/2024 | 000442024 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | — | R$ 9.963,00 |
| 24/04/2025 | 000092025 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | — | R$ 3.100,00 |
| 24/04/2025 | 000102025 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | — | R$ 5.999,52 |
| 27/06/2025 | 000202025 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS | — | R$ 16.000,00 |
| 12/07/2021 | 000262021 | — | Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS OU ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VIATURAS. | — | R$ 29.879,00 |
| 12/07/2021 | 000272021 | — | Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS OU ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VIATURAS. | — | R$ 14.940,00 |
| 04/07/2022 | 000122022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS. | — | R$ 4.261,38 |
| 09/12/2022 | 000542022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS NOVAS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS E DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS | — | R$ 5.000,00 |
| 09/12/2022 | 000572022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS | — | R$ 4.140,00 |
| 23/05/2023 | 000202023 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS NOVAS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS E DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS | — | R$ 20.544,10 |
| 23/05/2023 | 000192023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE VIATURAS | — | R$ 10.140,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2024 | STYVENSON VALENTIM | 202241420006 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | R$ 4.146,36 |
| 02/2024 | STYVENSON VALENTIM | 202241420006 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | R$ 218,23 |
| 12/2023 | STYVENSON VALENTIM | 202241420006 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | R$ 1.950,00 |
| 12/2023 | BANCADA DE RONDONIA | 202371230005 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | R$ 741,54 |
| 10/2023 | STYVENSON VALENTIM | 202241420006 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | R$ 5.208,48 |
| 09/2023 | STYVENSON VALENTIM | 202241420006 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | R$ 23.380,74 |
| 07/2023 | STYVENSON VALENTIM | 202241420006 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | R$ 8.100,00 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081000244 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | R$ 14.167,88 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | R$ 5.819,00 |