CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ/CPF: 13.021.891/0001-04 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 11.770,63
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 11.300,35 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 470,28 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Comércio e serviços | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 9189 da emenda sem registro de finalidade | ALTINÓPOLIS - SP | 12/2017 → 10/2018 5 pag. | R$ 11.300,35 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2020 1 pag. | R$ 470,28 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 13 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE000006 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 401,10 |
| 23/03/2026 | 2026NE000082 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.217,35 |
| 25/03/2026 | 2026NE000929 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 912,80 |
| 25/03/2026 | 2026NE000243 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 704,10 |
| 01/04/2026 | 2026NE000216 | Fundo do Exército | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 317,30 |
| 03/02/2026 | 2026NE000032 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 350,00 |
| 18/02/2026 | 2026NE000031 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.430,15 |
| 10/04/2026 | 2026NE000059 | Fundo do Exército | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 455,00 |
| 10/04/2026 | 2026NE000303 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.855,00 |
| 08/04/2026 | 2026NE000285 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.145,50 |
| 06/04/2026 | 2026NE000270 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.855,00 |
| 10/04/2026 | 2026NE000227 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 47,70 |
| 06/04/2026 | 2026NE000045 | Fundo do Exército | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 6.823,50 |
Contratos com o Governo Federal via API · 6
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | 62013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (esponja, escova de limpeza, álcool, porta guardanapos, sabão em pó e cloro alvejante). | — | R$ 480,84 |
| 21/06/2013 | 62013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (esponja, escova de limpeza, álcool, porta guardanapos, sabão em pó e cloro alvejante). | — | R$ 480,84 |
| 03/11/2020 | 000952020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS. | — | R$ 8.372,00 |
| 04/11/2020 | 000992020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COPOS DESCARTÁVEIS PARAÁGUA, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONALSUDESTE I E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS. | — | R$ 91.760,00 |
| 22/09/2017 | 3342017 | — | Objeto: Compra de material de consumo. | — | R$ 1.626,37 |
| 22/09/2017 | 3342017 | — | Objeto: Compra de material de consumo. | — | R$ 1.626,37 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | ALTINÓPOLIS | R$ 470,28 |
| 10/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | ALTINÓPOLIS | R$ 1.016,40 |
| 08/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | ALTINÓPOLIS | R$ 217,80 |
| 07/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | ALTINÓPOLIS | R$ 396,96 |
| 02/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | ALTINÓPOLIS | R$ 1.285,01 |
| 12/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | ALTINÓPOLIS | R$ 8.384,18 |