CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 11.955.015/0001-20 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
5
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 65.729,82
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 4 | R$ 56.243,14 |
| 7113 | BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | 1 | R$ 9.486,68 |
Emendas recebidas (5) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 25 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 11/2020 → 08/2021 4 pag. | R$ 26.762,93 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Organização agrária · GOVERNANCA FUNDIARIA DESENVOLVIMENTO E GESTAO AMBIENTAL PARA O PUBLICO DA REFORMA AGRARIA | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 09/2021 → 05/2022 2 pag. | R$ 16.505,98 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Transporte · TRANSPORTE TERRESTRE E TRANSITO ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - KM 0 (CABEDELO) - KM 28 (OITIZEIRO) - NA BR-230/PB | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 01/2021 → 06/2021 5 pag. | R$ 10.274,32 |
| 2020 | BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | Transporte · AVIACAO CIVIL REFORMA E REAPARELHAMENTO DE AEROPORTOS E AERODROMOS DE INTERESSE REGIONAL, CONSTANTES NO PAN, DE PROPRIEDADE DA UNIAO | sem registro de finalidade | DOURADOS - MS | 02/2021 → 07/2021 5 pag. | R$ 9.486,68 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Transporte · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 19 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 10/2020 → 07/2021 3 pag. | R$ 2.699,91 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026NE000033 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.830,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 000512024 | — | Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE MILITARES E SERVIDORES CIVIS DO CINDACTA II | — | R$ 6.832.444,99 |
| 12/06/2018 | 000122018 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. | — | R$ 103.551,09 |
| 05/07/2018 | 000032018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO,CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015, PARAATENDER ÀS NECESSIDADES DA ECEME, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 2.831.029,80 |
| 09/07/2018 | 000272018 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, A FIM DE ATENDER DEMANDA DO INCRA/BA. | — | R$ 999.410,52 |
| 17/07/2018 | 000112018 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | — | R$ 28.500,30 |
| 13/07/2018 | 000262018 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015 DA SLTI DO MPOG. | — | R$ 190.002,00 |
| 23/07/2018 | 000112018 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS | — | R$ 57.000,60 |
| 23/07/2018 | 000062018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS. | — | R$ 49.400,52 |
| 23/07/2018 | 000052018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AÉREA NACIONAL. | — | R$ 1.814.504,08 |
| 24/07/2018 | 006152018 | — | Objeto: AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. | — | R$ 85.500,90 |
| 25/07/2018 | 92018 | — | Objeto: Contratação de Serviços de Agenciamento de viagens | — | R$ 19.000,20 |
| 25/07/2018 | 92018 | — | Objeto: Contratação de Serviços de Agenciamento de viagens | — | R$ 19.000,20 |
| 25/07/2018 | 000082018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO,CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME IN 03 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015 DO MPOG. | — | R$ 9.500,10 |
| 25/07/2018 | 000052018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO,CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS. | — | R$ 171.001,77 |
| 25/07/2018 | 000032018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS COMPREENDENDO EMISSÃO,REMARCAÇÃO,CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENSAÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO IFMA CAMPUS GRAJAÚ. | — | R$ 26.600,28 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2022 | RELATOR GERAL | 202181000661 | DF | BRASÍLIA | R$ 7.620,10 |
| 09/2021 | RELATOR GERAL | 202181000661 | DF | BRASÍLIA | R$ 8.885,88 |
| 08/2021 | RELATOR GERAL | 202081000189 | DF | BRASÍLIA | R$ 879,00 |
| 07/2021 | BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | 202071130015 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.295,85 |
| 07/2021 | RELATOR GERAL | 202081000239 | DF | BRASÍLIA | R$ 446,00 |
| 06/2021 | BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | 202071130015 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.168,93 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081001619 | DF | BRASÍLIA | R$ 441,09 |
| 04/2021 | BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | 202071130015 | DF | BRASÍLIA | R$ 3.857,25 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081001619 | DF | BRASÍLIA | R$ 3.055,99 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081001619 | DF | BRASÍLIA | R$ 2.144,48 |
| 03/2021 | BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | 202071130015 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.446,03 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081001619 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.984,71 |
| 02/2021 | BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | 202071130015 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.718,62 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000189 | DF | BRASÍLIA | R$ 15.935,36 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081001619 | DF | BRASÍLIA | R$ 2.648,05 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000189 | DF | BRASÍLIA | R$ 2.632,53 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000239 | DF | BRASÍLIA | R$ 895,16 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000189 | DF | BRASÍLIA | R$ 7.316,04 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000239 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.358,75 |