A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 11.931.735/0001-55 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 2.669,22
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 2.669,22 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 07/2020 → 12/2021 4 pag. | R$ 2.669,22 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 2 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026NE000129 | Comando da Aeronáutica | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 73.804,32 |
| 12/03/2026 | 2026NE000128 | Comando da Aeronáutica | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 35.223,87 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2017 | 92017 | — | Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da marca Ricoh pertencentes ao IF Sudeste MG - Campus Juiz de Fora, com fornecimento de peças, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | — | R$ 509.129,71 |
| 11/10/2017 | 92017 | — | Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da marca Ricoh pertencentes ao IF Sudeste MG - Campus Juiz de Fora, com fornecimento de peças, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | — | R$ 509.129,71 |
| 11/10/2017 | 000092017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAEM EQUIPAMENTOS DA MARCA RICOH PERTENCENTES AOIF SUDESTE MG - CAMPUS JUIZ DE FORA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | — | R$ 130.049,67 |
| 18/09/2017 | 000672017 | — | Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO 1357. | — | R$ 86.940,00 |
| 01/10/2014 | 2912014 | — | Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de reprografia no CSL da UFSJ. | — | R$ 13.680,00 |
| 01/10/2014 | 2912014 | — | Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de reprografia no CSL da UFSJ. | — | R$ 13.680,00 |
| 14/07/2017 | 342017 | — | Objeto: Aquisição de cartuchos de impressoras para atender Gerência de Estoques/UFJF. | — | R$ 66.447,00 |
| 14/07/2017 | 342017 | — | Objeto: Aquisição de cartuchos de impressoras para atender Gerência de Estoques/UFJF. | — | R$ 66.447,00 |
| 24/11/2014 | 592014 | — | Objeto: Prestação de serviços manutenção corretiva e preventiva instaladas no Colégio de Aplicação João XXIII, com fornecimento de peças. | — | R$ 16.171,32 |
| 24/11/2014 | 592014 | — | Objeto: Prestação de serviços manutenção corretiva e preventiva instaladas no Colégio de Aplicação João XXIII, com fornecimento de peças. | — | R$ 16.171,32 |
| 12/07/2018 | 12018 | — | Objeto: Contratação de serviços de solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa para a DRF/Macaé - Sede e Unidade II. | — | R$ 95.223,12 |
| 12/07/2018 | 12018 | — | Objeto: Contratação de serviços de solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa para a DRF/Macaé - Sede e Unidade II. | — | R$ 95.223,12 |
| 12/07/2018 | 000012018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA A DRF/MACAÉ - SEDE E UNIDADE II. | — | R$ 71.861,76 |
| 16/08/2017 | 102017 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de impressão segura, cópia e digitalização do tipo outsourcing de impressão departamental, de caráter local ou de computador de grande porte com acesso via rede local (TCP/IP) compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais incluindo serviços de instalação, treinamento e operaconalização dos equipamentos para atender as diversas seções do GAP-BQ e EPCAR. | — | R$ 730.148,81 |
| 16/08/2017 | 102017 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de impressão segura, cópia e digitalização do tipo outsourcing de impressão departamental, de caráter local ou de computador de grande porte com acesso via rede local (TCP/IP) compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais incluindo serviços de instalação, treinamento e operaconalização dos equipamentos para atender as diversas seções do GAP-BQ e EPCAR. | — | R$ 730.148,81 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MG | JUIZ DE FORA | R$ 1.205,20 |
| 10/2021 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MG | JUIZ DE FORA | R$ 286,77 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MG | JUIZ DE FORA | R$ 667,93 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MG | JUIZ DE FORA | R$ 509,32 |