BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 11.718.029/0001-20 · SE · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 572.335,74
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3611 | LUIZA ERUNDINA | 1 | R$ 285.785,47 |
| 1408 | PATRUS ANANIAS | 1 | R$ 194.450,29 |
| 2478 | JO MORAES | 1 | R$ 92.099,98 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | LUIZA ERUNDINA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária · REFORMA AGRARIA E GOVERNANCA FUNDIARIA PROMOCAO DA EDUCACAO E CULTURA DO CAMPO | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2023 → 08/2024 3 pag. | R$ 285.785,47 |
| 2018 | PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária · REFORMA AGRARIA E GOVERNANCA FUNDIARIA PROMOCAO DA EDUCACAO E CULTURA DO CAMPO | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2022 → 03/2023 3 pag. | R$ 194.450,29 |
| 2018 | JO MORAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária · REFORMA AGRARIA E GOVERNANCA FUNDIARIA PROMOCAO DA EDUCACAO E CULTURA DO CAMPO | sem registro de finalidade | Nacional | 07/2023 1 pag. | R$ 92.099,98 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026NE000102 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 189,00 |
| 15/04/2026 | 2026NE000044 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 698,00 |
| 07/05/2026 | 2026NE000527 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe | 2994 - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 31.708,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 000192025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDIMENTO AO CANPUS PETROLINA. | — | R$ 11.369,00 |
| 25/11/2025 | 000212025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDIMENTO AO CANPUS PETROLINA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 1.620,00 |
| 29/01/2026 | 000052026 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDIMENTO AO CANPUS PETROLINA. | — | R$ 1.620,00 |
| 26/08/2016 | 142016 | — | Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento do serviço especializado de hospedagem com alimentação para os alunos do IFAM. | — | R$ 418.999,99 |
| 26/08/2016 | 142016 | — | Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento do serviço especializado de hospedagem com alimentação para os alunos do IFAM. | — | R$ 418.999,99 |
| 11/05/2018 | 402018 | — | Objeto: Contratação de serviços de arbitragem esportiva para os jogos do IFRS 2018. | — | R$ 18.013,76 |
| 11/05/2018 | 402018 | — | Objeto: Contratação de serviços de arbitragem esportiva para os jogos do IFRS 2018. | — | R$ 18.013,76 |
| 12/12/2011 | 42011 | — | Objeto: Terceirização de empresa para prestação de serviço de limpeza e conservação dos bens móveis e do imóvel onde funciona a Superintendência do DNPM em Sergipe. | — | R$ 97.173,24 |
| 12/12/2011 | 42011 | — | Objeto: Terceirização de empresa para prestação de serviço de limpeza e conservação dos bens móveis e do imóvel onde funciona a Superintendência do DNPM em Sergipe. | — | R$ 97.173,24 |
| 20/11/2018 | 472018 | — | Objeto: Serviços de organização de eventos sob demanda insluindo alimentação para atender as demandas da UFRN. | — | R$ 413.903,30 |
| 20/11/2018 | 472018 | — | Objeto: Serviços de organização de eventos sob demanda insluindo alimentação para atender as demandas da UFRN. | — | R$ 413.903,30 |
| 12/06/2018 | 272018 | — | Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais e internacionais, hospedagens com refeição (refeição somente para o hóspede) e seguro de viagem internacional para atender a UFMS, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital. | — | R$ 1.064.788,00 |
| 12/06/2018 | 272018 | — | Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais e internacionais, hospedagens com refeição (refeição somente para o hóspede) e seguro de viagem internacional para atender a UFMS, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital. | — | R$ 1.064.788,00 |
| 03/07/2018 | 92018 | — | Objeto: Fornecimento diario de desjejum(cafe da manha),pela contratada,em numero estimado de 2112, contendo no minimo: 2 paes frances com duas fatias de queijo e duas fatias de presunto ou cuscuz ou macaxeira ou inhame, 1 copo de 250 ml de cafe com leite ou suco de frutas regionais e manteiga de leite. | — | R$ 31.553,28 |
| 03/07/2018 | 92018 | — | Objeto: Fornecimento diario de desjejum(cafe da manha),pela contratada,em numero estimado de 2112, contendo no minimo: 2 paes frances com duas fatias de queijo e duas fatias de presunto ou cuscuz ou macaxeira ou inhame, 1 copo de 250 ml de cafe com leite ou suco de frutas regionais e manteiga de leite. | — | R$ 31.553,28 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | LUIZA ERUNDINA | 201836110012 | SE | ARACAJU | R$ 9.382,97 |
| 07/2024 | LUIZA ERUNDINA | 201836110012 | SE | ARACAJU | R$ 89.907,69 |
| 11/2023 | LUIZA ERUNDINA | 201836110012 | SE | ARACAJU | R$ 186.494,81 |
| 07/2023 | JO MORAES | 201824780011 | SE | ARACAJU | R$ 92.099,98 |
| 03/2023 | PATRUS ANANIAS | 201814080007 | SE | ARACAJU | R$ 93.017,92 |
| 02/2023 | PATRUS ANANIAS | 201814080007 | SE | ARACAJU | R$ 96.383,70 |
| 12/2022 | PATRUS ANANIAS | 201814080007 | SE | ARACAJU | R$ 5.048,67 |