SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 11.355.397/0001-50 · PR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 21.397,66
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 12.049,96 |
| 7115 | BANCADA DO PARA | 1 | R$ 8.930,00 |
| 3791 | HELIO JOSE | 1 | R$ 417,70 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 03/2020 1 pag. | R$ 8.930,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Transporte · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 19 relativos a este favorecido) TAXIWAY PARALELA, RECUPERAçãO DE TAXIWAYS, IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTOSNAS TAXIWAIS EXISTENTES, AMPLIAçãO E RECONSTRUçãO DE PáTIO DE AERONAVEA, REFORMA E AMPLIAçãO DA SCI, IMPLANTAçãO DE AUXíLIOS à NAVEGAçãO AéREAS COMPLEMENTARES. Nº: 690489 | MÚLTIPLO | 09/2020 1 pag. | R$ 7.790,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2020 1 pag. | R$ 4.259,96 |
| 2018 | HELIO JOSE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 03/2019 1 pag. | R$ 417,70 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 4 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 2026NE000059 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.250,00 |
| 03/03/2026 | 2026NE000025 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RI - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 1.980,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000108 | Comando do Exército | 219C - ACOLHIMENTO HUMANITARIO E INTERIORIZACAO DE MIGRANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 150,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000107 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 600,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 11
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2013 | 72013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recarga de cartuchos e toner e aquisição de cartuchos e toner. | — | R$ 9.594,80 |
| 06/05/2013 | 72013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recarga de cartuchos e toner e aquisição de cartuchos e toner. | — | R$ 9.594,80 |
| 05/11/2019 | 000112019 | — | Objeto: TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA E ÁPEL A4 COM A FINALIDADE DEATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVADO INSS EM BOA VISTA RR E SUAS UNIDADES VINCULADAS. | — | R$ 166,78 |
| 21/06/2013 | 2322013 | — | OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toner,s para impressoras e materiais de informática, para atendimento à Eletrobras Eletronorte, no âmbito da Regional de Transmissão do Mato Grosso. | — | R$ 1.320,00 |
| 21/06/2013 | 2322013 | — | OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toner,s para impressoras e materiais de informática, para atendimento à Eletrobras Eletronorte, no âmbito da Regional de Transmissão do Mato Grosso. | — | R$ 1.320,00 |
| 31/07/2013 | 2592013 | — | OBJETO: Suprimentos para impressoras. | — | R$ 2.159,70 |
| 31/07/2013 | 2592013 | — | OBJETO: Suprimentos para impressoras. | — | R$ 2.159,70 |
| 06/11/2014 | 837422014 | — | OBJETO: Aquisição de cabo eletronico para atender a Regional de Geração e Transmissão do Acre-OAC. | — | R$ 1.800,00 |
| 06/11/2014 | 837422014 | — | OBJETO: Aquisição de cabo eletronico para atender a Regional de Geração e Transmissão do Acre-OAC. | — | R$ 1.800,00 |
| 12/11/2021 | 506832021 | — | Objeto: BCB: baterias para ultrabook DELL 7470 | — | R$ 8.500,00 |
| 12/11/2021 | 506832021 | — | Objeto: BCB: baterias para ultrabook DELL 7470 | — | R$ 8.500,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | PR | MARINGÁ | R$ 4.259,96 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000239 | PR | MARINGÁ | R$ 7.790,00 |
| 03/2020 | BANCADA DO PARA | 201971150001 | PR | MARINGÁ | R$ 8.930,00 |
| 03/2019 | HELIO JOSE | 201837910019 | PR | MARINGÁ | R$ 417,70 |