MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS
CNPJ/CPF: 11.020.389/0001-53 · DF · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
5
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 75.782,58
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2662 | ROGERIO ROSSO | 1 | R$ 41.765,20 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 22.326,96 |
| 2690 | CESAR HALUM | 1 | R$ 9.453,92 |
| 3088 | EDUARDO BOLSONARO | 1 | R$ 2.236,50 |
Emendas recebidas (5) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ROGERIO ROSSO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | BRASÍLIA - DF | 06/2018 → 10/2018 3 pag. | R$ 41.765,20 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Gestão ambiental · CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS GESTAO DO USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E RECUPERACAO AMBIENTAL | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2021 → 01/2022 5 pag. | R$ 21.294,00 |
| 2018 | CESAR HALUM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | Nacional | 01/2019 1 pag. | R$ 9.453,92 |
| 2017 | EDUARDO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2018 1 pag. | R$ 2.236,50 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Indústria · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2021 1 pag. | R$ 1.032,96 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026NE000095 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 91.970,76 |
| 24/03/2026 | 2026NE000252 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 58.104,00 |
| 23/03/2026 | 2026NE000249 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 25.920,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE480007 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.376,95 |
| 18/03/2026 | 2026NE430022 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 43.018,54 |
| 18/03/2026 | 2026NE430016 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.037,61 |
| 13/04/2026 | 2026NE430034 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 25.321,91 |
| 20/04/2026 | 2026NE000052 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 93.400,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE430029 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 27/04/2026 | 2026NE000076 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 13.200,00 |
| 22/04/2026 | 2026NE000066 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 74.044,00 |
| 22/04/2026 | 2026NE000064 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 59.940,00 |
| 22/04/2026 | 2026NE000096 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.386,20 |
| 20/04/2026 | 2026NE000051 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 94.329,80 |
| 17/04/2026 | 2026NE000135 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 26.498,30 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | 42014 | — | Objeto: Fornecimento mensal de açúcar cristal visando a atender a necessidade do Ministério das Comunicações pelo período de 12 meses | — | R$ 7.948,80 |
| 17/02/2014 | 42014 | — | Objeto: Fornecimento mensal de açúcar cristal visando a atender a necessidade do Ministério das Comunicações pelo período de 12 meses | — | R$ 7.948,80 |
| 01/04/2014 | 1082014 | — | Objeto: Fornecimento de produtos alimentícios não perecíveis. | — | R$ 20.744,51 |
| 01/04/2014 | 1082014 | — | Objeto: Fornecimento de produtos alimentícios não perecíveis. | — | R$ 20.744,51 |
| 30/04/2014 | 1342014 | — | Objeto: Fornecimento de produtos alimentícios não perecíveis. | — | R$ 8.359,68 |
| 30/04/2014 | 1342014 | — | Objeto: Fornecimento de produtos alimentícios não perecíveis. | — | R$ 8.359,68 |
| 16/05/2014 | 1402014 | — | Objeto: Fornecimento de produtos alimentícios não perecíveis. | — | R$ 838,08 |
| 16/05/2014 | 1402014 | — | Objeto: Fornecimento de produtos alimentícios não perecíveis. | — | R$ 838,08 |
| 05/12/2013 | 302013 | — | Objeto: Fornecimento de 1.500 (mil e quinhentos) quilos de café, torrado e moido, de acordo com o estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico Nº 116/ADCO/SRCO/2013, realizado pela INFRAERO. | — | R$ 17.970,00 |
| 05/12/2013 | 302013 | — | Objeto: Fornecimento de 1.500 (mil e quinhentos) quilos de café, torrado e moido, de acordo com o estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico Nº 116/ADCO/SRCO/2013, realizado pela INFRAERO. | — | R$ 17.970,00 |
| 19/10/2017 | 292017 | — | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 2000kg de café torrado e moído para o IPEA. | — | R$ 32.000,00 |
| 19/10/2017 | 292017 | — | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 2000kg de café torrado e moído para o IPEA. | — | R$ 32.000,00 |
| 25/06/2014 | 5652014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, 3.500 quilos de café em pó homogêneo, visando atender às necessidades do DNIT/Sede. | — | R$ 20.965,00 |
| 25/06/2014 | 5652014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, 3.500 quilos de café em pó homogêneo, visando atender às necessidades do DNIT/Sede. | — | R$ 20.965,00 |
| 11/09/2018 | 70002018 | — | Objeto: Contratação dos serviços de fornecimento de café em pó. | — | R$ 6.694,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | RELATOR GERAL | 202081000241 | DF | BRASÍLIA | R$ 8.452,84 |
| 08/2021 | RELATOR GERAL | 202081000241 | DF | BRASÍLIA | R$ 3.690,21 |
| 07/2021 | RELATOR GERAL | 202081000241 | DF | BRASÍLIA | R$ 3.183,56 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081000241 | DF | BRASÍLIA | R$ 3.732,25 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000241 | DF | BRASÍLIA | R$ 2.235,14 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081001611 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.032,96 |
| 01/2019 | CESAR HALUM | 201826900010 | DF | BRASÍLIA | R$ 9.453,92 |
| 10/2018 | ROGERIO ROSSO | 201726620007 | DF | BRASÍLIA | R$ 26.871,21 |
| 08/2018 | ROGERIO ROSSO | 201726620007 | DF | BRASÍLIA | R$ 7.765,00 |
| 06/2018 | ROGERIO ROSSO | 201726620007 | DF | BRASÍLIA | R$ 7.128,99 |
| 03/2018 | EDUARDO BOLSONARO | 201730880008 | DF | BRASÍLIA | R$ 2.236,50 |