SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CNPJ/CPF: 10.614.788/0001-80 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 8.957,74
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3088 | EDUARDO BOLSONARO | 1 | R$ 6.633,00 |
| 3796 | PAULO ROCHA | 1 | R$ 1.977,10 |
| 7123 | BANCADA DE RONDONIA | 1 | R$ 231,90 |
| 7122 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | 1 | R$ 115,74 |
Emendas recebidas (4) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | EDUARDO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2022 1 pag. | R$ 6.633,00 |
| 2022 | PAULO ROCHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO A SAUDE DE POPULACOES RIBEIRINHAS E DE AREAS REMOTAS DA REGIAO AMAZONICA MEDIANTE COOPERACAO COM A MARINHA DO BRASIL E COM O EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | Norte | 09/2023 1 pag. | R$ 1.977,10 |
| 2022 | BANCADA DE RONDONIA | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS. Nº: 928015 | JARU - RO | 04/2023 1 pag. | R$ 231,90 |
| 2021 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | Transporte · TRANSPORTE TERRESTRE E TRANSITO ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS - NA BR-116/RS | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 12/2021 1 pag. | R$ 115,74 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2021NE000144 | Instituto Federal do Paraná | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5012 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | 0000 | 21,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 13
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | 212013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Teófilo Otoni-MG e unidades vinculadas. | — | R$ 1.825,80 |
| 15/04/2013 | 212013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Teófilo Otoni-MG e unidades vinculadas. | — | R$ 1.825,80 |
| 26/04/2013 | 162013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, através da participação ao sistema de registro de preços. | — | R$ 278,00 |
| 26/04/2013 | 162013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, através da participação ao sistema de registro de preços. | — | R$ 278,00 |
| 02/06/2013 | 292013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo. | — | R$ 2.947,80 |
| 02/06/2013 | 292013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo. | — | R$ 2.947,80 |
| 09/07/2013 | 372013 | — | Objeto: Contratação de empresa visando aquisição de material de consumo (ebulidor e régua em alumínio), para atender as necessidades desta GEXCGT/RJ e suas Unidades vinculadas. | — | R$ 1.128,10 |
| 09/07/2013 | 372013 | — | Objeto: Contratação de empresa visando aquisição de material de consumo (ebulidor e régua em alumínio), para atender as necessidades desta GEXCGT/RJ e suas Unidades vinculadas. | — | R$ 1.128,10 |
| 30/07/2013 | 102013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (ebulidor), visando atender as necessidades desta Gerência e de suas unidades vinculadas, conforme especificações constantes no edital do Pregão citado acima, licitado pela Gerência em Teófilo Otoni/MG. | — | R$ 1.413,00 |
| 30/07/2013 | 102013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (ebulidor), visando atender as necessidades desta Gerência e de suas unidades vinculadas, conforme especificações constantes no edital do Pregão citado acima, licitado pela Gerência em Teófilo Otoni/MG. | — | R$ 1.413,00 |
| 15/01/2016 | 52016 | — | Objeto: Fornecimento de água mineral. | — | R$ 57.012,00 |
| 15/01/2016 | 52016 | — | Objeto: Fornecimento de água mineral. | — | R$ 57.012,00 |
| 12/01/2024 | 000032024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO MÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO INSS NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III | — | R$ 3.750,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2023 | PAULO ROCHA | 202237960008 | MG | OURO PRETO | R$ 1.977,10 |
| 04/2023 | BANCADA DE RONDONIA | 202271230006 | MG | OURO PRETO | R$ 231,90 |
| 03/2022 | EDUARDO BOLSONARO | 202130880009 | MG | OURO PRETO | R$ 6.633,00 |
| 12/2021 | BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | 202171220004 | MG | OURO PRETO | R$ 115,74 |