ROSALINO & ROSALINO LTDA
CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60 · RS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 44.227,37
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3173 | DARCISIO PERONDI | 1 | R$ 25.832,37 |
| 4116 | MARCEL VAN HATTEM | 1 | R$ 18.395,00 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DARCISIO PERONDI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 07/2020 1 pag. | R$ 25.832,37 |
| 2022 | MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | SANTA MARIA - RS | 12/2022 → 05/2023 3 pag. | R$ 18.395,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026NE000089 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.157,24 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 000292024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA NO EDIFÍCIO MARECHAL GUSTAVO BROWN. | — | R$ 302.013,60 |
| 05/05/2017 | 32017 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de reposição de vidros com fornecimento de material e manutenação de janelas e esquadrias. | — | R$ 299.550,00 |
| 05/05/2017 | 32017 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de reposição de vidros com fornecimento de material e manutenação de janelas e esquadrias. | — | R$ 299.550,00 |
| 31/03/2015 | 122015 | — | Objeto: Aquisição de mobiliário conforme Edital e seus anexos. | — | R$ 242.951,00 |
| 31/03/2015 | 122015 | — | Objeto: Aquisição de mobiliário conforme Edital e seus anexos. | — | R$ 242.951,00 |
| 04/11/2016 | 1472016 | — | Objeto: Mobiliario sob medida_e cadeiras destinados para AGITTEC/UFSM. | — | R$ 22.330,00 |
| 04/11/2016 | 1472016 | — | Objeto: Mobiliario sob medida_e cadeiras destinados para AGITTEC/UFSM. | — | R$ 22.330,00 |
| 31/05/2019 | 532019 | — | Objeto: Confecção e Instalação de móveis em MDF para atendimento odontologico nas salas de atendimento de odontologia da Pró Reitoria de assuntos Estudantis fa UFSM. | — | R$ 7.998,99 |
| 31/05/2019 | 532019 | — | Objeto: Confecção e Instalação de móveis em MDF para atendimento odontologico nas salas de atendimento de odontologia da Pró Reitoria de assuntos Estudantis fa UFSM. | — | R$ 7.998,99 |
| 22/12/2025 | 001012025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÓVEIS PLANEJADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E A INSTALAÇÃO, PARA DIVERSAS UNIDADES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM) | — | R$ 236.111,00 |
| 02/10/2014 | 42014 | — | Objeto: Prestação de serviços de manutenção de câmaras frias, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço por lote, para atender as isntalações do Depósito de Subsistência de Santa Maria. | — | R$ 4.237,00 |
| 02/10/2014 | 42014 | — | Objeto: Prestação de serviços de manutenção de câmaras frias, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço por lote, para atender as isntalações do Depósito de Subsistência de Santa Maria. | — | R$ 4.237,00 |
| 01/10/2018 | 000602018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS INSTALADOS NA UFFS - REITORIA E CAMPUS CHAPECÓ/SC, ERECHIM/RS, CERRO LARGO/RS, REALEZA/PR E PASSO FUNDO/RS. | — | R$ 198.944,31 |
| 11/04/2019 | 000042019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COM AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS. | — | R$ 110.690,00 |
| 29/08/2019 | 92019 | — | Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de marcenaria, com confecção de armário para biblioteca da ECEME | — | R$ 113.100,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2023 | MARCEL VAN HATTEM | 202241160008 | RS | SANTA MARIA | R$ 10.242,33 |
| 04/2023 | MARCEL VAN HATTEM | 202241160008 | RS | SANTA MARIA | R$ 4.473,67 |
| 12/2022 | MARCEL VAN HATTEM | 202241160008 | RS | SANTA MARIA | R$ 3.679,00 |
| 07/2020 | DARCISIO PERONDI | 201931730021 | RS | SANTA MARIA | R$ 25.832,37 |