M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 10.467.477/0001-35 · ES · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 3.241,17
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3061 | CACA LEAO | 1 | R$ 3.000,00 |
| 1124 | MARIA HELENA | 1 | R$ 241,17 |
Emendas recebidas (2) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CACA LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 03/2020 1 pag. | R$ 3.000,00 |
| 2019 | MARIA HELENA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTARTICA APOIO LOGISTICO A PESQUISA CIENTIFICA NA ANTARTICA | Convênio Desenvolver as atividades de apoio as Operacoes Antarticas. Nº: 878781 | Nacional | 03/2020 1 pag. | R$ 241,17 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 | 2472013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Gerência Executiva em Vitória/ES. | — | R$ 83.900,00 |
| 18/04/2013 | 2472013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Gerência Executiva em Vitória/ES. | — | R$ 83.900,00 |
| 19/03/2014 | 52014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (resmas de papel A4) visando atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Campina Grande/PB e unidades vinculadas. | — | R$ 76.300,00 |
| 19/03/2014 | 52014 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (resmas de papel A4) visando atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Campina Grande/PB e unidades vinculadas. | — | R$ 76.300,00 |
| 20/09/2013 | 402013 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | — | R$ 120.685,95 |
| 20/09/2013 | 402013 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | — | R$ 120.685,95 |
| 20/09/2013 | 342013 | — | Objeto: Aquisição de material consumo para a Gerência Executiva do INSS em Teresina/PI. | — | R$ 50.568,00 |
| 20/09/2013 | 342013 | — | Objeto: Aquisição de material consumo para a Gerência Executiva do INSS em Teresina/PI. | — | R$ 50.568,00 |
| 27/09/2013 | 232013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (material de expediente), para suprir estoque interno, atendendo todas as Unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisição como participante do Pregão nº 03/2013, ARP nº 01/2013, administrado pela Superintendência Regional Nordeste em Recife/PE. | — | R$ 18.060,00 |
| 27/09/2013 | 232013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (material de expediente), para suprir estoque interno, atendendo todas as Unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisição como participante do Pregão nº 03/2013, ARP nº 01/2013, administrado pela Superintendência Regional Nordeste em Recife/PE. | — | R$ 18.060,00 |
| 01/10/2013 | 232013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte e unidades vinculadas. | — | R$ 27.090,00 |
| 01/10/2013 | 232013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte e unidades vinculadas. | — | R$ 27.090,00 |
| 07/10/2013 | 152013 | — | Objeto: Aquisição de materiais de consumo para as unidades da GEXMOS. | — | R$ 72.240,00 |
| 07/10/2013 | 152013 | — | Objeto: Aquisição de materiais de consumo para as unidades da GEXMOS. | — | R$ 72.240,00 |
| 11/10/2013 | 192013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (papel formato A4), com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Barreiras e demais unidades a ela vinculadas. | — | R$ 4.515,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2020 | CACA LEAO | 201930610006 | ES | LINHARES | R$ 3.000,00 |
| 03/2020 | MARIA HELENA | 201911240004 | ES | LINHARES | R$ 241,17 |