COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA
CNPJ/CPF: 10.461.277/0001-75 · ES · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 97.169,00
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2739 | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | 1 | R$ 69.867,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 22.704,00 |
| 1271 | LUIZ COUTO | 1 | R$ 4.598,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 05/2017 1 pag. | R$ 69.867,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2020 1 pag. | R$ 22.704,00 |
| 2025 | LUIZ COUTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 01/2026 1 pag. | R$ 4.598,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026NE000161 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 90.480,00 |
| 06/03/2026 | 2026NE000011 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.035,77 |
| 01/04/2026 | 2026NE000798 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 45.240,00 |
| 01/04/2026 | 2026NE000178 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.977,50 |
| 03/02/2026 | 2026NE000149 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 22.620,00 |
| 08/04/2026 | 2026NE000988 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 225.270,00 |
| 17/04/2026 | 2026NE000620 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.569,13 |
| 09/04/2026 | 2026NE000540 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 942,80 |
| 10/04/2026 | 2026NE000553 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 4.714,00 |
| 15/04/2026 | 2026NE000484 | Fundação Universidade Federal de Sergipe | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 35.865,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000340 | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 35.865,00 |
| 10/04/2026 | 2026NE000550 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.064,10 |
| 15/04/2026 | 2026NE000601 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.979,88 |
| 28/04/2026 | 2026NE000015 | Comando da Marinha | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.885,60 |
| 27/04/2026 | 2026NE000258 | Comando da Marinha | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 4.714,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 14
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2015 | 362015 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada nofornecimento de material de expediente para o IFMA Campus Maracana | — | R$ 56.762,00 |
| 24/08/2015 | 362015 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada nofornecimento de material de expediente para o IFMA Campus Maracana | — | R$ 56.762,00 |
| 31/12/2014 | 702014 | — | Objeto: Fornecimento de 600 (seiscentas) resmas de papel cor Branca, para reposição de estoque da suas Unidades Regionais nas localidades de São Luis-MA e Recife-PE. | — | R$ 7.796,00 |
| 31/12/2014 | 702014 | — | Objeto: Fornecimento de 600 (seiscentas) resmas de papel cor Branca, para reposição de estoque da suas Unidades Regionais nas localidades de São Luis-MA e Recife-PE. | — | R$ 7.796,00 |
| 13/10/2014 | 50002014 | — | Objeto: Atender despesas com aquisição de tonner¿s e cartuchos para uso nas impressoras des-ta Unidade_Avançada de Imperatriz, pregão 02/2014 | — | R$ 5.064,00 |
| 13/10/2014 | 50002014 | — | Objeto: Atender despesas com aquisição de tonner¿s e cartuchos para uso nas impressoras des-ta Unidade_Avançada de Imperatriz, pregão 02/2014 | — | R$ 5.064,00 |
| 30/11/2020 | 52020 | — | Objeto: Aquisicao de material de papelaria (papel A4). | — | R$ 4.770,00 |
| 30/11/2020 | 52020 | — | Objeto: Aquisicao de material de papelaria (papel A4). | — | R$ 4.770,00 |
| 10/12/2014 | 26122014 | — | Objeto: ContratonCTNE902014671000Licitacaon902014671000PAPELA4 | — | R$ 70.576,00 |
| 10/12/2014 | 26122014 | — | Objeto: ContratonCTNE902014671000Licitacaon902014671000PAPELA4 | — | R$ 70.576,00 |
| 09/07/2015 | 8132015 | — | Objeto: ContratonCTNE902015211000Licitacaon902015211000PAPELPARAMAQUINACOPIADORA | — | R$ 105.536,00 |
| 09/07/2015 | 8132015 | — | Objeto: ContratonCTNE902015211000Licitacaon902015211000PAPELPARAMAQUINACOPIADORA | — | R$ 105.536,00 |
| 18/08/2015 | 9072015 | — | Objeto: ContratonCTNE902015286000Licitacaon902015286000PAPELA4 | — | R$ 34.680,00 |
| 18/08/2015 | 9072015 | — | Objeto: ContratonCTNE902015286000Licitacaon902015286000PAPELA4 | — | R$ 34.680,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | LUIZ COUTO | 202512710010 | ES | LINHARES | R$ 4.598,00 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | ES | LINHARES | R$ 22.704,00 |
| 05/2017 | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | 201627390006 | ES | LINHARES | R$ 69.867,00 |