GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ/CPF: 10.174.094/0001-79 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 72.259,14
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4334 | DANDARA | 1 | R$ 56.373,02 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 15.886,12 |
Emendas recebidas (2) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DANDARA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 02/2026 → 03/2026 2 pag. | R$ 56.373,02 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2021 → 02/2022 2 pag. | R$ 15.886,12 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 7 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026NE000269 | Universidade Federal de Lavras | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 6.552,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000266 | Indústria de Material Bélico do Brasil | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 51.057,26 |
| 02/03/2026 | 2026NE000152 | Indústria de Material Bélico do Brasil | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 28.346,78 |
| 13/03/2026 | 2026NE000277 | Indústria de Material Bélico do Brasil | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 52.373,54 |
| 03/03/2026 | 2026NE000193 | Indústria de Material Bélico do Brasil | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 815,00 |
| 03/03/2026 | 2026NE000161 | Indústria de Material Bélico do Brasil | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.100,64 |
| 17/04/2026 | 2026NE000477 | Indústria de Material Bélico do Brasil | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 799,50 |
Contratos com o Governo Federal via API · 10
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | 42013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma predial do imóvel da GRTE/GovernadorValadares. | — | R$ 26.703,40 |
| 05/04/2013 | 42013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma predial do imóvel da GRTE/GovernadorValadares. | — | R$ 26.703,40 |
| 13/12/2013 | 1032013 | — | Objeto: Serviço comum de engenharia com fornecimento de materiais para fornecimento e instalação de divisórias no campus I da Contratante. | — | R$ 340.000,00 |
| 13/12/2013 | 1032013 | — | Objeto: Serviço comum de engenharia com fornecimento de materiais para fornecimento e instalação de divisórias no campus I da Contratante. | — | R$ 340.000,00 |
| 30/09/2014 | 212014 | — | Objeto: Serviço de Adequação da Farmácia do Hospital em Lagoa Santa | — | R$ 8.799,96 |
| 30/09/2014 | 212014 | — | Objeto: Serviço de Adequação da Farmácia do Hospital em Lagoa Santa | — | R$ 8.799,96 |
| 04/12/2014 | 512014 | — | OBJETO: Servico de engenharia sob o regime de empreeitada por preco unitario para execucao demelhorias das salas operacionais da Estacao Eldorado. | — | R$ 69.498,88 |
| 04/12/2014 | 512014 | — | OBJETO: Servico de engenharia sob o regime de empreeitada por preco unitario para execucao demelhorias das salas operacionais da Estacao Eldorado. | — | R$ 69.498,88 |
| 13/12/2017 | 511822017 | — | Objeto: Projetor de LED RGD de 600W | — | R$ 7.828,00 |
| 13/12/2017 | 511822017 | — | Objeto: Projetor de LED RGD de 600W | — | R$ 7.828,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | DANDARA | 202543340019 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 3.297,82 |
| 02/2026 | DANDARA | 202543340019 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 53.075,20 |
| 02/2022 | RELATOR GERAL | 202081000283 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 4.381,75 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000283 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 11.504,37 |