NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 09.482.201/0001-47 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 8.395,84
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7105 | BANCADA DO AMAPA | 1 | R$ 5.999,84 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 2.396,00 |
Emendas recebidas (2) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BANCADA DO AMAPA | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio Construcao de Passarelas em concreto armado no municipio de Macapa/AP | Construcao de Passarela de Concreto Armado no Municipio de Macapa/AP | Construcao de Passarelas em Concreto Armado no Municipio de Macapa/AP | Iluminacao Publica em vias urbanas do municipio | Iluminacao Publica em via urbana do municipio | MACAPÁ - AP | 11/2022 1 pag. | R$ 5.999,84 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2021 1 pag. | R$ 2.396,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE000038 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 28,50 |
| 19/01/2026 | 2026NE000151 | Presidência da República | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.774,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000020 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000163 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.643,34 |
| 29/01/2026 | 2026NE000029 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.588,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000045 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 31.343,47 |
| 29/01/2026 | 2026NE000027 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 24.810,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE406006 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 348,90 |
| 27/02/2026 | 2026NE403005 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 224,28 |
| 20/02/2026 | 2026NE000064 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.128,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE000299 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 12.861,10 |
| 20/02/2026 | 2026NE000286 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 49.870,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000639 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 14.400,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE000295 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 26.696,40 |
| 20/02/2026 | 2026NE000098 | Comando da Marinha | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.427,50 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2012 | 482012 | — | Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, visando atender o Setor de Nutrição do Serviço de Assistência Materno Infantil Puericultura, do Ministério da Saúde. | — | R$ 1.719,30 |
| 08/08/2012 | 482012 | — | Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, visando atender o Setor de Nutrição do Serviço de Assistência Materno Infantil Puericultura, do Ministério da Saúde. | — | R$ 1.719,30 |
| 20/09/2024 | 000732024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | — | R$ 18.564,70 |
| 02/03/2015 | 662015 | — | Objeto: Fornecimento, sob demanda, de materiais de limpeza, higiene e de piscina. | — | R$ 1.012,80 |
| 02/03/2015 | 662015 | — | Objeto: Fornecimento, sob demanda, de materiais de limpeza, higiene e de piscina. | — | R$ 1.012,80 |
| 29/04/2015 | 1342015 | — | Objeto: Fornecimento, sob demanda, de materiais de limpeza, higiene e de piscina. | — | R$ 2.375,00 |
| 29/04/2015 | 1342015 | — | Objeto: Fornecimento, sob demanda, de materiais de limpeza, higiene e de piscina. | — | R$ 2.375,00 |
| 25/09/2013 | 172013 | — | Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para reposição do estoque em almoxarifado | — | R$ 534,00 |
| 25/09/2013 | 172013 | — | Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para reposição do estoque em almoxarifado | — | R$ 534,00 |
| 10/09/2014 | 1382014 | — | Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do CNPq | — | R$ 1.032,00 |
| 10/09/2014 | 1382014 | — | Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do CNPq | — | R$ 1.032,00 |
| 12/03/2015 | 562015 | — | Objeto: Fornecimento, sob demanda, de materiais de copa, cozinha e descartáveis. | — | R$ 189,00 |
| 12/03/2015 | 562015 | — | Objeto: Fornecimento, sob demanda, de materiais de copa, cozinha e descartáveis. | — | R$ 189,00 |
| 12/05/2015 | 972015 | — | Objeto: Fornecimento, sob demanda, de materiais de copa, cozinha e descartáveis. | — | R$ 562,60 |
| 12/05/2015 | 972015 | — | Objeto: Fornecimento, sob demanda, de materiais de copa, cozinha e descartáveis. | — | R$ 562,60 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2022 | BANCADA DO AMAPA | 202271050003 | DF | BRASÍLIA | R$ 5.999,84 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | DF | BRASÍLIA | R$ 2.396,00 |