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DJ CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 08.628.662/0001-12 · SP · Sociedade Empresária Limitada

Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 78.256,32

Parlamentares que indicaram (3)

CódigoParlamentarEmendasTotal recebido
7109BANCADA DO ESPIRITO SANTO1R$ 46.387,03
3899ADRIANA VENTURA1R$ 23.880,66
2818TIRIRICA1R$ 7.988,63

Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido

AnoParlamentarTipoFunção / Programa / AçãoFinalidadeLocalidadePeríodo pag.Total recebido
2022BANCADA DO ESPIRITO SANTOEmenda de Bancada
Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA
sem registro de finalidadeESPÍRITO SANTO (UF)10/2022 → 04/2023
4 pag.
R$ 46.387,03
2024ADRIANA VENTURAEmenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL
APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP)
sem registro de finalidadeSÃO PAULO (UF)10/2024 → 11/2024
2 pag.
R$ 23.880,66
2023TIRIRICAEmenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
ADMINISTRACAO DA UNIDADE
sem registro de finalidadeNacional12/2023 → 04/2024
4 pag.
R$ 7.988,63

Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos

Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).

DataDocumentoÓrgãoAção / ProgramaAutor (se aplicável)Valor
09/02/20262026NE000124Comando da Aeronáutica
2048 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL AERONAUTICO
6112 - DEFESA NACIONAL
0000104.762,85
09/02/20262026NE000122Comando da Aeronáutica
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
000020.915,21
06/02/20262026NE000114Comando da Aeronáutica
2048 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL AERONAUTICO
6112 - DEFESA NACIONAL
0000115.383,73
23/02/20262026NE000281Comando da Aeronáutica
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
00000,00
23/02/20262026NE000280Comando da Aeronáutica
2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
000020.205,44
10/03/20262026NE000454Comando da Aeronáutica
20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB
6112 - DEFESA NACIONAL
0000305.077,14
23/02/20262026NE000288Comando da Aeronáutica
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
000027.083,19
23/02/20262026NE000279Comando da Aeronáutica
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
00000,00
11/03/20262026NE000464Comando da Aeronáutica
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
000013.541,42
10/03/20262026NE000453Comando da Aeronáutica
20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB
6112 - DEFESA NACIONAL
0000149.992,74
10/03/20262026NE000451Comando da Aeronáutica
20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB
6112 - DEFESA NACIONAL
0000168.495,52
23/03/20262026NE000594Comando da Aeronáutica
2048 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL AERONAUTICO
6112 - DEFESA NACIONAL
0000150.959,22
27/03/20262026NE000355Comando da Aeronáutica
20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB
6112 - DEFESA NACIONAL
000096.456,40
31/03/20262026NE000651Comando da Aeronáutica
2048 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL AERONAUTICO
6112 - DEFESA NACIONAL
000044.441,68
27/02/20262026NE000079Comando da Aeronáutica
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO
000062.421,88

Contratos com o Governo Federal via API · 15

AssinaturaNºÓrgãoObjetoSituaçãoValor
22/09/2025000692025—Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO (PAMASP) PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DAS OFICINAS DE FERRAMENTARIA, DE TURBO-HELICE E DE TURBOEIXO DA SUBDIVISÃO DE DE MOTORES (TMOT) LOCALIZADA NA EDIFICACAO E-020 DO PAMASP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.—R$ 373.796,95
22/10/2025001062025—Objeto: SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA SALA DE IMAGINOLOGIA E COMPLEMENTO DAS ADEQUAÇÕES DO CME.—R$ 55.340,79
03/03/2026000262026—Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ADEQUAÇÕES DAS OFICINAS DO PT6 DA TMOT (DIVISÃO DE MOTORES) DO PAMA-SP—R$ 229.802,60
03/12/2012102012—Objeto: Manutenção de imóvel sob administração da PASP, situada à Rua Vasco Cinquini.—R$ 199.527,09
03/12/2012102012—Objeto: Manutenção de imóvel sob administração da PASP, situada à Rua Vasco Cinquini.—R$ 199.527,09
15/08/2025000492025—Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE SEGURANÇA (ALAMBRADO) NO PAIOL DA BASP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.—R$ 313.936,20
24/05/2017372017—Objeto: Contratação de serviços de engenharia, Ptres: 086126, ND: 339039, sendo R$ 113.092,07 para o exercício de 2017 e R$ 80.780,08 para o exercício de 2018.—R$ 193.872,15
24/05/2017292017—Objeto: Contratação de serviços de engenharia.—R$ 150.122,70
24/05/2017292017—Objeto: Contratação de serviços de engenharia.—R$ 150.122,70
24/05/2017362017—Objeto: Contratação de serviços de engenharia, Ptres: 086126, ND: 339039, sendo R$ 52.391,92 para o exercício de 2017 e R$ 37.422,88 para o exercício de 2018.—R$ 89.814,80
24/05/2017362017—Objeto: Contratação de serviços de engenharia, Ptres: 086126, ND: 339039, sendo R$ 52.391,92 para o exercício de 2017 e R$ 37.422,88 para o exercício de 2018.—R$ 89.814,80
24/05/2017372017—Objeto: Contratação de serviços de engenharia, Ptres: 086126, ND: 339039, sendo R$ 113.092,07 para o exercício de 2017 e R$ 80.780,08 para o exercício de 2018.—R$ 193.872,15
09/06/2017262017—Objeto: Contratação de serviços de engenharia, Ptres: 086126, ND: 339039, sendo R$ 147.468,90 para o exercício de 2017 e R$ 147.468,90 para o exercício de 2018.—R$ 294.937,80
09/06/2017252017—Objeto: Contratação de serviços de engenharia, Ptres: 086126, ND: 339039, sendo R$ 95.437,74 para o exercício de 2017 e R$ 95.437,81 para o exercício de 2018.—R$ 190.875,55
09/06/2017272017—Objeto: Contratação de serviços de engenharia, Ptres: 086126, ND: 339039, sendo R$ 219.073,32 para o exercício de 2017 e R$ 219.073,40 para o exercício de 2018.—R$ 438.146,72
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
Ano/MêsParlamentarEmendaUFMunicípioValor
11/2024ADRIANA VENTURA202438990002SPSÃO PAULOR$ 1.397,02
10/2024ADRIANA VENTURA202438990002SPSÃO PAULOR$ 22.483,64
04/2024TIRIRICA202328180008SPSÃO PAULOR$ 252,49
03/2024TIRIRICA202328180008SPSÃO PAULOR$ 3.998,80
01/2024TIRIRICA202328180008SPSÃO PAULOR$ 317,02
12/2023TIRIRICA202328180008SPSÃO PAULOR$ 3.420,32
04/2023BANCADA DO ESPIRITO SANTO202271090001SPSÃO PAULOR$ 2.820,00
03/2023BANCADA DO ESPIRITO SANTO202271090001SPSÃO PAULOR$ 11.660,55
12/2022BANCADA DO ESPIRITO SANTO202271090001SPSÃO PAULOR$ 9.701,60
10/2022BANCADA DO ESPIRITO SANTO202271090001SPSÃO PAULOR$ 22.204,88