DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF: 08.471.046/0001-09 · RS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 11.921,00
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 7.725,00 |
| 4332 | DAIANA SANTOS | 1 | R$ 4.196,00 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 08/2020 1 pag. | R$ 7.725,00 |
| 2026 | DAIANA SANTOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 04/2026 1 pag. | R$ 4.196,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 2026NE001320 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 370,80 |
| 08/01/2026 | 2026NE001747 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.860,50 |
| 08/01/2026 | 2026NE001858 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 756,80 |
| 08/01/2026 | 2026NE001699 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 750,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE002711 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.286,00 |
| 07/01/2026 | 2026NE001294 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 900,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE004197 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 17.046,50 |
| 20/01/2026 | 2026NE004208 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 4.671,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE002508 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 9.540,60 |
| 08/01/2026 | 2026NE002661 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.400,00 |
| 05/01/2026 | 2026NE000150 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 293,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE002302 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.297,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE004205 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.950,00 |
| 07/01/2026 | 2026NE001296 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.430,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE002436 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 26.409,60 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2013 | 332013 | — | Objeto: Fornecimento de papel higiênico e papel toalha para o SALMOX. | — | R$ 308.034,00 |
| 11/04/2013 | 332013 | — | Objeto: Fornecimento de papel higiênico e papel toalha para o SALMOX. | — | R$ 308.034,00 |
| 17/02/2014 | 292014 | — | Objeto: Fornecimento de Sacos Para Lixo Domiciliar Para a Divisão de Almoxarifado Central Da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração-PROPLAN DA UFRGS. | — | R$ 166.207,00 |
| 17/02/2014 | 292014 | — | Objeto: Fornecimento de Sacos Para Lixo Domiciliar Para a Divisão de Almoxarifado Central Da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração-PROPLAN DA UFRGS. | — | R$ 166.207,00 |
| 15/01/2014 | 32014 | — | Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza para o Almoxarifado central. | — | R$ 65.475,15 |
| 15/01/2014 | 32014 | — | Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza para o Almoxarifado central. | — | R$ 65.475,15 |
| 07/03/2014 | 482014 | — | Objeto: Fornecimento de papel higiênico para a divisão de Almoxarifado Central - PROPLAN-UFRGS. | — | R$ 15.232,00 |
| 07/03/2014 | 482014 | — | Objeto: Fornecimento de papel higiênico para a divisão de Almoxarifado Central - PROPLAN-UFRGS. | — | R$ 15.232,00 |
| 06/12/2012 | 2042012 | — | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cera e sabonete líquidos para a Divisão de Almoxarifado Central (SALMOX) da Pré-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAN) da UFRGS. | — | R$ 68.676,00 |
| 06/12/2012 | 2042012 | — | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cera e sabonete líquidos para a Divisão de Almoxarifado Central (SALMOX) da Pré-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAN) da UFRGS. | — | R$ 68.676,00 |
| 13/02/2013 | 22013 | — | Objeto: Fornecimento de sacos para lixo domiciliar para a Divisão de Almoxarifado Central da proplan da ufrgs. | — | R$ 277.663,50 |
| 13/02/2013 | 22013 | — | Objeto: Fornecimento de sacos para lixo domiciliar para a Divisão de Almoxarifado Central da proplan da ufrgs. | — | R$ 277.663,50 |
| 25/02/2014 | 412014 | — | Objeto: Fornecimento de Papel Higiênico para a Divisão de Almoxarifado Central da PROPLAN-UFRGS. | — | R$ 308.119,00 |
| 25/02/2014 | 412014 | — | Objeto: Fornecimento de Papel Higiênico para a Divisão de Almoxarifado Central da PROPLAN-UFRGS. | — | R$ 308.119,00 |
| 06/12/2012 | 2012012 | — | Objeto: Contratação de fornecimento de material de limpeza para divisão de almoxarifado central da PROPLAN da UFRGS. | — | R$ 48.296,25 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | DAIANA SANTOS | 202643320007 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 4.196,00 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000282 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 7.725,00 |