VILSON AMAURI SOARES DE SOARES
CNPJ/CPF: 08.427.697/0001-93 · RS · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 22.375,16
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3984 | FERNANDA MELCHIONNA | 1 | R$ 22.375,16 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FERNANDA MELCHIONNA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 12/2023 → 05/2024 2 pag. | R$ 22.375,16 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 13 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026NE000008 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 5.424,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000032 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 122,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000076 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 880,00 |
| 24/02/2026 | 2026NE000168 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 187,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE401004 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 535,00 |
| 20/03/2026 | 2026NE000432 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 907,00 |
| 06/03/2026 | 2026NE401011 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.212,00 |
| 09/04/2026 | 2026NE000139 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.147,00 |
| 09/04/2026 | 2025NE000269 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.628,00 |
| 09/04/2026 | 2026NE000140 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 96,00 |
| 01/04/2026 | 2026NE000036 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 7.762,60 |
| 01/04/2026 | 2026NE000037 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 239,40 |
| 08/04/2026 | 2026NE000060 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.090,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 000182025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PREDIAIS, RECARGA DE EXTINTORES PREDIAIS (MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETESTE DE EXTINTORES (TESTE HIDROSTÁTICO - MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL) | — | R$ 136.612,50 |
| 19/07/2023 | 000082023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E DEMAIS COMPONENTES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI E DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 118.460,00 |
| 26/08/2020 | 000122020 | — | Objeto: SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE CERRO LARGO | — | R$ 57.851,80 |
| 02/03/2021 | 000012021 | — | Objeto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS, E RESPECTIVO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO, DAS EDIFICAÇÕES QUE DEVERÃO SER CONTEMPLADAS COM PPCI COMPLETO DO CAMPUS JAGUARI | — | R$ 14.784,83 |
| 14/12/2022 | 000102022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E DEMAIS COMPONENTES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI E DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO | — | R$ 59.397,60 |
| 29/03/2023 | 000062023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPONENTES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA | — | R$ 92.935,20 |
| 04/07/2023 | 000152023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E DEMAIS COMPONENTES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI E DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO | — | R$ 67.830,68 |
| 18/07/2023 | 000072023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E DEMAIS COMPONENTES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI E DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO | — | R$ 88.123,52 |
| 09/02/2026 | 000022026 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NÍVEL 2 DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO | — | R$ 5.424,00 |
| 23/08/2017 | 000172017 | — | Objeto: MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA O INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CÂMPUS PANAMBI. | — | R$ 4.236,70 |
| 04/09/2017 | 000102017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE REGARGA DE GÁS, EXTINTORES E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO. | — | R$ 8.803,40 |
| 14/09/2017 | 000282017 | — | Objeto: SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EX-TINTORES | — | R$ 29.901,70 |
| 18/09/2017 | 000222017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA. | — | R$ 1.755,99 |
| 04/10/2017 | 000072017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E MANUTENÇÃO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO. | — | R$ 5.386,00 |
| 04/10/2017 | 000072017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E MANUTENÇÃO EM MANGUEIRAS DE INCENDIO. | — | R$ 8.790,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | FERNANDA MELCHIONNA | 202339840024 | RS | SANTIAGO | R$ 10.375,16 |
| 12/2023 | FERNANDA MELCHIONNA | 202339840024 | RS | SANTIAGO | R$ 12.000,00 |