RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES
CNPJ/CPF: 08.377.932/0001-60 · RS · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 15.702,07
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7114 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 1 | R$ 5.750,00 |
| 1983 | MARIA DO ROSARIO | 1 | R$ 4.980,00 |
| 3066 | CARLOS ANDRADE | 1 | R$ 4.972,07 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 01/2019 1 pag. | R$ 5.750,00 |
| 2019 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 12/2019 1 pag. | R$ 4.980,00 |
| 2019 | CARLOS ANDRADE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RORAIMA (UF) | 12/2019 1 pag. | R$ 4.972,07 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026NE000013 | Fundação Universidade Federal de São Carlos | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 3.550,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | 000032017 | — | Objeto: CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIDADE FUNCIONAL PARA SERVIDORES, CRACHÁS PARA VISITANTES,CORDÕES PARA CRACHÁS PERSONALIZADOS E PORTA CRACHÁ COMUM (VERTICAL). | — | R$ 338,56 |
| 24/05/2012 | 62012 | — | Objeto: Aquisição de crachás. | — | R$ 167,88 |
| 24/05/2012 | 62012 | — | Objeto: Aquisição de crachás. | — | R$ 167,88 |
| 30/05/2012 | 62012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, 1.000 (mil) unidades de crachás, para os servidores, estagiários e visitantes, da Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB. | — | R$ 1.399,00 |
| 30/05/2012 | 62012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, 1.000 (mil) unidades de crachás, para os servidores, estagiários e visitantes, da Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB. | — | R$ 1.399,00 |
| 04/06/2012 | 182012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (crachá), para atender as necessidades da GEX Garanhuns e suas APSs vinculadas. | — | R$ 524,63 |
| 04/06/2012 | 182012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (crachá), para atender as necessidades da GEX Garanhuns e suas APSs vinculadas. | — | R$ 524,63 |
| 12/06/2012 | 212012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (crachás), para servidores, estagiários e visitantes, da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisição como participante do Pregão nº 11/2011, ARP nº 01/2012, administrado pelo Pólo de compras da Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB. | — | R$ 1.259,10 |
| 12/06/2012 | 212012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (crachás), para servidores, estagiários e visitantes, da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisição como participante do Pregão nº 11/2011, ARP nº 01/2012, administrado pelo Pólo de compras da Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB. | — | R$ 1.259,10 |
| 30/07/2012 | 92012 | — | Objeto: Aquisição de crachás, cordões e porta-crachá para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/Ba e demais unidades a ela vinculadas. | — | R$ 657,53 |
| 30/07/2012 | 92012 | — | Objeto: Aquisição de crachás, cordões e porta-crachá para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/Ba e demais unidades a ela vinculadas. | — | R$ 657,53 |
| 13/08/2012 | 202012 | — | Objeto: Aquisição de crachás, para atender às necessidades da Gerência Executiva em Campina Grande/PB e demais unidades à ela vinculadas. | — | R$ 769,45 |
| 13/08/2012 | 202012 | — | Objeto: Aquisição de crachás, para atender às necessidades da Gerência Executiva em Campina Grande/PB e demais unidades à ela vinculadas. | — | R$ 769,45 |
| 17/08/2012 | 232012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo(crachá) para atender as necessidades da Gerência Executiva em Juazeiro do Norte/CE e suas unidades vinculadas. | — | R$ 43,37 |
| 17/08/2012 | 232012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo(crachá) para atender as necessidades da Gerência Executiva em Juazeiro do Norte/CE e suas unidades vinculadas. | — | R$ 43,37 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2019 | MARIA DO ROSARIO | 201919830002 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 4.980,00 |
| 12/2019 | CARLOS ANDRADE | 201930660011 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 4.972,07 |
| 01/2019 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 201871140002 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 5.750,00 |