PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF: 07.612.370/0001-29 · AM · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 40.549,00
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 5003 | COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN | 1 | R$ 17.448,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 15.001,00 |
| 2764 | PADRE JOAO | 1 | R$ 8.100,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN | Emenda de Comissão | Gestão ambiental · PREVENCAO E CONTROLE DO DESMATAMENTO E DOS INCENDIOS NOS BIOMAS PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS NAS AREAS FEDERAIS PRIORITARIAS | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2020 → 04/2021 2 pag. | R$ 17.448,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Gestão ambiental · PREVENCAO E CONTROLE DO DESMATAMENTO E DOS INCENDIOS NOS BIOMAS PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS NAS AREAS FEDERAIS PRIORITARIAS | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2021 1 pag. | R$ 15.001,00 |
| 2024 | PADRE JOAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 02/2025 1 pag. | R$ 8.100,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 8 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE000257 | Fundo Nacional de Segurança Pública | 2B00 - ATUACAO DA FORCA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 269.777,57 |
| 12/03/2026 | 2026NE000034 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 21HW - PROTECAO AOS POVOS E TERRAS INDIGENAS - ADPFS 709, 743, 760 E 991 1617 - DEMARCACAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS PARA O BEM VIVER, A SUSTENTABILIDADE E O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CLIMATICA | 0000 | 2.697,28 |
| 19/03/2026 | 2026NE000323 | Fundo Nacional de Segurança Pública | 2B00 - ATUACAO DA FORCA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 751.056,52 |
| 20/03/2026 | 2026NE000041 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 21HW - PROTECAO AOS POVOS E TERRAS INDIGENAS - ADPFS 709, 743, 760 E 991 1617 - DEMARCACAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS PARA O BEM VIVER, A SUSTENTABILIDADE E O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CLIMATICA | 0000 | 9.440,48 |
| 18/03/2026 | 2026NE000036 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 21BO - DIREITOS PLURIETNICOS CULTURAIS E SOCIAIS DOS POVOS INDIGENAS 5838 - DIREITOS PLURIETNICOS CULTURAIS E SOCIAIS PARA O PLENO EXERCICIO DA CIDADANIA E O BEM VIVER DOS POVOS INDIGENAS | 0000 | 2.022,96 |
| 16/04/2026 | 2026NE000069 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 20UF - REGULARIZACAO FUNDIARIA, PROTECAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS 1617 - DEMARCACAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS PARA O BEM VIVER, A SUSTENTABILIDADE E O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CLIMATICA | 0000 | 73.500,88 |
| 10/04/2026 | 2026NE000291 | Comando do Exército | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 39.950,00 |
| 10/04/2026 | 2026NE000018 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 45.501,10 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | 000302024 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO COM EMBARCAÇÕES EQUIPADAS COM MOTORES DE POPA, INCLUSO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA PARA GARANTIR O MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL VISANDO O DESLOCAMENTO DAS EMSI ATÉ OS ALDEAMENTOS INDÍGENAS ILHÉUS (ALDEIAS: ILHA DE SÃO FELIX E ILHA DA TAPERA), NO MUNICÍPIO DE OROCÓ, PERNAMBUCO. ALÉM DE PERMITIR O TRANSPORTE DE PACIENTES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO NAS REFERÊNCIAS HOSPITALARES DE COMPLEXIDADE I, II E III | — | R$ 364.008,80 |
| 26/12/2017 | 001382017 | — | Objeto: LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES FLUVIAIS, INCLUINDO TRIPULAÇÃO HABILITADA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE PRIMEIROS SOCORROS, ÁGUA POTÁVEL E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | — | R$ 134.088,62 |
| 06/01/2026 | 000432025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA. | — | R$ 32.000,00 |
| 01/07/2024 | 000472024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DO TIPO PICK UP, PASSEIO, MINIVAN E VAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO | — | R$ 8.976.088,25 |
| 08/02/2017 | 62017 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada em transporte fluvial na Região Amazônica para atendimento, sob demanda, das necessidades de trabalho das equipes de pesquisa do IBGE no Estado do Amazonas | — | R$ 1.939.753,60 |
| 08/02/2017 | 62017 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada em transporte fluvial na Região Amazônica para atendimento, sob demanda, das necessidades de trabalho das equipes de pesquisa do IBGE no Estado do Amazonas | — | R$ 1.939.753,60 |
| 06/09/2024 | 000672024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 59.100,00 |
| 05/09/2024 | 000632024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 102.650,00 |
| 06/09/2024 | 000642024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NO CAMPUS IBIRITÉ DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 35.000,00 |
| 13/09/2024 | 000602024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 14,00 |
| 13/09/2024 | 000692024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 96.425,01 |
| 16/09/2024 | 000732024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG | — | R$ 40.437,50 |
| 16/09/2024 | 000742024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG | — | R$ 112.000,00 |
| 17/09/2024 | 000662024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 87.100,00 |
| 17/09/2024 | 000702024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 24.884,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | PADRE JOAO | 202427640008 | AM | MANACAPURU | R$ 8.100,00 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000242 | AM | MANACAPURU | R$ 15.001,00 |
| 04/2021 | COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN | 202050030004 | AM | MANACAPURU | R$ 2.447,00 |
| 11/2020 | COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN | 202050030004 | AM | MANACAPURU | R$ 15.001,00 |