GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.385.089/0001-09 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 152.876,26
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 86.679,95 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 65.700,34 |
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 495,97 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda de Bancada | Comércio e serviços | Desporto e lazer | Saúde | Urbanismo · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PLANEJAMENTO URBANO | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (3 de 9189 relativos a este favorecido) Reforma de Teatro em Sao Caetano do Sul-SP | Reforma de Ginasio poliesportivo | Recapeamento de Vias no municipio de Sao Caetano do Sul-SP | SÃO CAETANO DO SUL - SP | 11/2016 → 03/2020 19 pag. | R$ 86.679,95 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2020 → 06/2021 5 pag. | R$ 65.700,34 |
| 2021 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Defesa nacional · OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTARTICA OPERACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA AMAZONIA AZUL (SISGAAZ) | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2022 1 pag. | R$ 495,97 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026NE000020 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.980,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000050 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 0,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000018 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.480,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000013 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 16.040,00 |
| 02/02/2026 | 2026NE000042 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 12.600,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000002 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.199,90 |
| 06/02/2026 | 2026NE000063 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.000,00 |
| 05/02/2026 | 2026NE000028 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.520,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000004 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 600,00 |
| 05/02/2026 | 2026NE000019 | Comando da Marinha | 20XR - CAPACITACAO PROFISSIONAL DA MARINHA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 8.831,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000034 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 79,20 |
| 10/02/2026 | 2026NE000045 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 10.581,50 |
| 11/02/2026 | 2026NE000011 | Comando da Marinha | 21BZ - PRESTACAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 840,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000017 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.120,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000003 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | 000132018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE MENTAL | — | R$ 3,00 |
| 06/12/2018 | 710132018 | — | Objeto: 0 OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO DE FAX, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENT | — | R$ 60.840,00 |
| 06/12/2018 | 000132018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA, NOS TERMOS DO CONTRATO SUPRACITADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO DE FAX, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO | — | R$ 33.200,00 |
| 07/02/2019 | 000122018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DA GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA. | — | R$ 30.240,00 |
| 07/02/2019 | 003002018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX | — | R$ 121.200,00 |
| 06/12/2018 | 000132018 | — | Objeto: SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. | — | R$ 2.800,00 |
| 30/08/2021 | 000132018 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA, NOS TERMOS DO CONTRATO SUPRACITADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO DE FAX, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS | — | R$ 18.570,00 |
| 08/12/2010 | 912010 | — | Objeto: Prestação de serviços de reprografia e encadernação. | — | R$ 6.978.187,87 |
| 08/12/2010 | 912010 | — | Objeto: Prestação de serviços de reprografia e encadernação. | — | R$ 6.978.187,87 |
| 07/02/2015 | 192014 | — | Objeto: Locação de equipamentos de reproduçao eletrostatica | — | R$ 10.387.552,08 |
| 07/02/2015 | 192014 | — | Objeto: Locação de equipamentos de reproduçao eletrostatica | — | R$ 10.387.552,08 |
| 31/01/2022 | 201813004 | — | Objeto: PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA | — | R$ 1.193,04 |
| 07/02/2022 | 013042018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA. | — | R$ 35.280,00 |
| 07/02/2022 | 013042018 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA | — | R$ 35.280,00 |
| 07/02/2023 | 000012023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA E TRANSMISSÃO DE FAX NOVOS E DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO A SISTEMAS OPE | — | R$ 30.480,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202171200016 | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 495,97 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081001507 | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 2.296,40 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081001507 | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 619,16 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081001507 | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 2.669,15 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081001507 | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 165,87 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081001507 | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 59.949,76 |
| 03/2020 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 4.050,00 |
| 12/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 4.680,00 |
| 11/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 5.136,00 |
| 10/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 4.883,28 |
| 09/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 14.040,00 |
| 07/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 4.290,07 |
| 06/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 5.127,41 |
| 05/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 4.724,28 |
| 04/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 252,16 |
| 03/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 15.495,96 |
| 11/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 1.595,63 |
| 08/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 29,81 |
| 06/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 1.514,75 |
| 05/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 0,00 |
| 04/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 1.802,04 |
| 03/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 2.475,00 |
| 02/2017 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 7.585,50 |
| 12/2016 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 5.212,77 |
| 11/2016 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO CAETANO DO SUL | R$ 3.785,29 |