ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA
CNPJ/CPF: 06.334.946/0001-70 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
5
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 102.417,00
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 99.528,00 |
| 3160 | CELSO RUSSOMANNO | 1 | R$ 2.456,50 |
| 9219 | FLAVIO BOLSONARO | 1 | R$ 236,00 |
| 4102 | HELIO LOPES | 1 | R$ 196,50 |
Emendas recebidas (5) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 05/2020 → 03/2021 4 pag. | R$ 53.774,70 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 08/2020 → 10/2020 2 pag. | R$ 45.753,30 |
| 2018 | CELSO RUSSOMANNO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · OCEANOS, ZONA COSTEIRA E ANTARTICA APOIO LOGISTICO A PESQUISA CIENTIFICA NA ANTARTICA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2018 1 pag. | R$ 2.456,50 |
| — | FLAVIO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | — | sem registro de finalidade | — | 11/2023 1 pag. | R$ 236,00 |
| 2022 | HELIO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2022 1 pag. | R$ 196,50 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026NE000123 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | 52013 | — | Objeto: Contratação de empresa (pessoa jurídica) para Serviços Gráficos com fornecimento de matéria prima para atender demandas do campus Bom Jesus do Itabapoana do IF Fluminense referente a divulgação da Instituição, orientação dos alunos, projetos e outros. | — | R$ 3.355,00 |
| 06/11/2013 | 52013 | — | Objeto: Contratação de empresa (pessoa jurídica) para Serviços Gráficos com fornecimento de matéria prima para atender demandas do campus Bom Jesus do Itabapoana do IF Fluminense referente a divulgação da Instituição, orientação dos alunos, projetos e outros. | — | R$ 3.355,00 |
| 09/08/2006 | 4162006 | — | Objeto: Aquisição de material de escritório para atender diversos setores do INCL nos itens 15, 31 e 34. | — | R$ 5.340,00 |
| 09/08/2006 | 4162006 | — | Objeto: Aquisição de material de escritório para atender diversos setores do INCL nos itens 15, 31 e 34. | — | R$ 5.340,00 |
| 13/02/2025 | 000172025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS, COMPREENDENDO RECEITUÁRIOS E OUTRAS FICHAS DE SAÚDE DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 277.609,10 |
| 22/10/2015 | 352015 | — | Objeto: Prestação de serviços gráficos com fornecimento de todos os insumos, sem onus para Administração a fim de atender as necessidades institucionais deste INC. | — | R$ 12.259,42 |
| 22/10/2015 | 352015 | — | Objeto: Prestação de serviços gráficos com fornecimento de todos os insumos, sem onus para Administração a fim de atender as necessidades institucionais deste INC. | — | R$ 12.259,42 |
| 09/01/2025 | 000042025 | — | Objeto: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACONDICIONAMENTO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DO ACERVO PERMANENTE DO ARQUIVO NACIONAL, ESPECIFICADO(S) NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90017/2024. | — | R$ 76.250,00 |
| 06/03/2013 | 32013 | — | Objeto: Contratação de empresa visando aquisiçã de material de consumo (papel embrulho), para atender as necessidades desta Gerência Executiva e suas Unidades vinculadas. | — | R$ 165,00 |
| 06/03/2013 | 32013 | — | Objeto: Contratação de empresa visando aquisiçã de material de consumo (papel embrulho), para atender as necessidades desta Gerência Executiva e suas Unidades vinculadas. | — | R$ 165,00 |
| 16/04/2013 | 82013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo incluindo a entrega com prazo de garantia de 12 (doze) meses, licitado através de SRP pela GerênciaExecutiva de Campos de Goytacazes/RJ, para atender as necessidades da GEXDUQ/RJ. | — | R$ 330,00 |
| 16/04/2013 | 82013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo incluindo a entrega com prazo de garantia de 12 (doze) meses, licitado através de SRP pela GerênciaExecutiva de Campos de Goytacazes/RJ, para atender as necessidades da GEXDUQ/RJ. | — | R$ 330,00 |
| 19/04/2013 | 92013 | — | Objeto: Contrato que entre si celebram o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por meio da Gerência Executiva do INSS em Diamantina no estado de Minas Gerais e a empresa ED. INFO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INDÚSTRIA EDITORIAL, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS Ltda. - ME para aquisição de material de consumo | — | R$ 990,00 |
| 19/04/2013 | 92013 | — | Objeto: Contrato que entre si celebram o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por meio da Gerência Executiva do INSS em Diamantina no estado de Minas Gerais e a empresa ED. INFO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INDÚSTRIA EDITORIAL, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS Ltda. - ME para aquisição de material de consumo | — | R$ 990,00 |
| 22/05/2013 | 152013 | — | Objeto: Aquisição de materiais de consumo, item 15 do Pregão Eletrônico nº 15/2013, coordenado pela GEX Campos dos Goytacazes, do qual participa a GEX Montes Claros para atender as demandas de suas Unidades jurisdicionadas. | — | R$ 165,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2023 | FLAVIO BOLSONARO | 202392190018 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 236,00 |
| 09/2022 | HELIO LOPES | 202241020009 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 196,50 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000244 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 6.090,00 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 5.994,30 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 32.990,40 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 39.759,00 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 5.994,30 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 8.700,00 |
| 12/2018 | CELSO RUSSOMANNO | 201831600008 | RJ | SÃO GONÇALO | R$ 2.456,50 |