GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42 · PR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
8
Parlamentares que indicaram
7
Total recebido
R$ 344.719,44
Parlamentares que indicaram (7)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4068 | SIDNEY LEITE | 1 | R$ 139.600,00 |
| 3944 | CORONEL ARMANDO | 2 | R$ 71.020,00 |
| 4088 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 1 | R$ 51.149,69 |
| 4436 | MURILO GALDINO | 1 | R$ 28.049,83 |
| 3930 | CARLOS JORDY | 1 | R$ 25.700,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 16.000,00 |
| 4141 | DANIELLA RIBEIRO | 1 | R$ 13.199,92 |
Emendas recebidas (8) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SIDNEY LEITE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 139.600,00 |
| 2021 | CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2021 1 pag. | R$ 59.330,00 |
| 2025 | VENEZIANO VITAL DO REGO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL PRESTACAO DE ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2026 1 pag. | R$ 51.149,69 |
| 2025 | MURILO GALDINO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL FISCALIZACAO DA NAVEGACAO AQUAVIARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2026 1 pag. | R$ 28.049,83 |
| 2020 | CARLOS JORDY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 25.700,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2021 1 pag. | R$ 16.000,00 |
| 2025 | DANIELLA RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL FISCALIZACAO DA NAVEGACAO AQUAVIARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2026 1 pag. | R$ 13.199,92 |
| 2021 | CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2021 1 pag. | R$ 11.690,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 14 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026NE000058 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 3945 - CORONEL CHRISOSTOMO | 15.393,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE000251 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 11.850,00 |
| 23/03/2026 | 2026NE000362 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.331,00 |
| 23/03/2026 | 2026NE000049 | Fundo do Exército | 2919 - REGISTRO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 7.900,00 |
| 25/03/2026 | 2026NE000253 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.800,00 |
| 30/03/2026 | 2026NE000473 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.649,99 |
| 31/03/2026 | 2026NE000061 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.396,00 |
| 01/04/2026 | 2026NE000511 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.299,98 |
| 23/03/2026 | 2026NE000106 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.995,00 |
| 12/02/2026 | 2026NE000006 | Fundo do Exército | 2919 - REGISTRO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 4.398,00 |
| 08/04/2026 | 2026NE000002 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 15/04/2026 | 2026NE000099 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.100,00 |
| 08/04/2026 | 2026NE000334 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.800,00 |
| 08/04/2026 | 2026NE600018 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.777,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | 1352013 | — | Objeto: Fornecimento de materiais agrilocas de irrigação para o Campus de Paragominas da Universidade Federal Rural da Amazônia. | — | R$ 142.990,00 |
| 20/11/2013 | 1352013 | — | Objeto: Fornecimento de materiais agrilocas de irrigação para o Campus de Paragominas da Universidade Federal Rural da Amazônia. | — | R$ 142.990,00 |
| 10/12/2013 | 2612013 | — | Objeto: Aquisição de material permanente de informática a serem utilizados nas atividades rotineiras da CR de Ji-Paraná e Coordenações Técnicas Locais e Coordenações das Frentes de Proteção Etnoambiental. | — | R$ 28.569,99 |
| 10/12/2013 | 2612013 | — | Objeto: Aquisição de material permanente de informática a serem utilizados nas atividades rotineiras da CR de Ji-Paraná e Coordenações Técnicas Locais e Coordenações das Frentes de Proteção Etnoambiental. | — | R$ 28.569,99 |
| 02/04/2014 | 142014 | — | Objeto: Contrato para aquisição de estabilizadores para o Campus Petrolina Zona Rural. | — | R$ 6.750,00 |
| 02/04/2014 | 142014 | — | Objeto: Contrato para aquisição de estabilizadores para o Campus Petrolina Zona Rural. | — | R$ 6.750,00 |
| 15/09/2014 | 5142014 | — | Objeto: Aquisição de 27 estabilizadores de 500VA e demais caracteristicas contidas no termo de referência, edital, com serviço de assistênciatécnica para PCFF/PISF-FLORA da UNIVASF. | — | R$ 2.618,73 |
| 15/09/2014 | 5142014 | — | Objeto: Aquisição de 27 estabilizadores de 500VA e demais caracteristicas contidas no termo de referência, edital, com serviço de assistênciatécnica para PCFF/PISF-FLORA da UNIVASF. | — | R$ 2.618,73 |
| 24/11/2014 | 6322014 | — | Objeto: Aquisição de30 estabilizadores de 500 VA e deamis características contidas no termo de referência e edital, destinados ao hospital univarsitário da UNIVASF, com serviço de assistência técnica. | — | R$ 2.909,70 |
| 24/11/2014 | 6322014 | — | Objeto: Aquisição de30 estabilizadores de 500 VA e deamis características contidas no termo de referência e edital, destinados ao hospital univarsitário da UNIVASF, com serviço de assistência técnica. | — | R$ 2.909,70 |
| 06/03/2015 | 972015 | — | Objeto: Aquisição de 5 estabilizadores de 500 VA e demais características contidas no termo de referência e edital, com serviço de assistência técnica destinados ao hospital veterinário da UNIVASF. | — | R$ 484,95 |
| 06/03/2015 | 1002015 | — | Objeto: Aquisição de 6 estabilizadores de 500VA e demais caracterísitcas contidas no termo de referência e edital, com serviço de assistência técnica destinados a PROEX da Univasf. | — | R$ 581,94 |
| 06/03/2015 | 972015 | — | Objeto: Aquisição de 5 estabilizadores de 500 VA e demais características contidas no termo de referência e edital, com serviço de assistência técnica destinados ao hospital veterinário da UNIVASF. | — | R$ 484,95 |
| 06/03/2015 | 1002015 | — | Objeto: Aquisição de 6 estabilizadores de 500VA e demais caracterísitcas contidas no termo de referência e edital, com serviço de assistência técnica destinados a PROEX da Univasf. | — | R$ 581,94 |
| 14/12/2015 | 62015 | — | Objeto: Aquisição de 25 estabilizadores de Voltagem 1500 VA, conforme especificações e quantitativos dispostos neste Contrato, com prestação de garantia bem como nos termos do Edital do Pregão Nº.15/2015-UNIVASF, seus anexos, Ata do Pregão Nº15/2015 e da proposta da CONTRATADA e documentos que a acompanham, que fazem parte integrante e complementar deste Contrato, independente de transiçao. | — | R$ 6.073,25 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 202540880002 | PR | GUARAPUAVA | R$ 51.149,69 |
| 03/2026 | MURILO GALDINO | 202544360005 | PR | GUARAPUAVA | R$ 28.049,83 |
| 03/2026 | DANIELLA RIBEIRO | 202541410003 | PR | GUARAPUAVA | R$ 13.199,92 |
| 12/2021 | CORONEL ARMANDO | 202139440016 | PR | GUARAPUAVA | R$ 59.330,00 |
| 11/2021 | CORONEL ARMANDO | 202139440021 | PR | GUARAPUAVA | R$ 11.690,00 |
| 06/2021 | SIDNEY LEITE | 202040680005 | PR | GUARAPUAVA | R$ 139.600,00 |
| 06/2021 | CARLOS JORDY | 202039300011 | PR | GUARAPUAVA | R$ 25.700,00 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | PR | GUARAPUAVA | R$ 16.000,00 |