SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50 · PR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 54.472,49
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 1 | R$ 54.472,49 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLANTACAO DE AERODROMO EM SANTA ROSA DO PURUS/AC | sem registro de finalidade | SANTA ROSA DO PURUS - AC | 08/2022 → 10/2022 2 pag. | R$ 54.472,49 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | 492013 | — | Objeto: Aquisição de insumos para serem utilizados na execução de dreno profundo na obra de construção da BR 163/PA (Tubo PEAD). | — | R$ 147.103,00 |
| 16/09/2013 | 492013 | — | Objeto: Aquisição de insumos para serem utilizados na execução de dreno profundo na obra de construção da BR 163/PA (Tubo PEAD). | — | R$ 147.103,00 |
| 12/04/2010 | 82010 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender às unidades vinculadas à Gerência Executiva do INSS/MT. | — | R$ 265,97 |
| 12/04/2010 | 82010 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender às unidades vinculadas à Gerência Executiva do INSS/MT. | — | R$ 265,97 |
| 08/07/2010 | 372010 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, item 21 do termo de referencia (cola adesivo multiuso), conforme especificações constantes no termo de referência, com garantia pelo prazo de 12 meses, contados do recebimento definitivo. | — | R$ 6.440,00 |
| 08/07/2010 | 372010 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, item 21 do termo de referencia (cola adesivo multiuso), conforme especificações constantes no termo de referência, com garantia pelo prazo de 12 meses, contados do recebimento definitivo. | — | R$ 6.440,00 |
| 09/07/2010 | 232010 | — | Objeto: Aquisição de materiald e consumo - cola (adesiva) - item 21 do termo de referencia, com garantia de 12 (doze) meses, apra atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Uberlândia-MG e suas Agências jurisdicionadas. | — | R$ 6.440,00 |
| 09/07/2010 | 232010 | — | Objeto: Aquisição de materiald e consumo - cola (adesiva) - item 21 do termo de referencia, com garantia de 12 (doze) meses, apra atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Uberlândia-MG e suas Agências jurisdicionadas. | — | R$ 6.440,00 |
| 12/07/2010 | 322010 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo,adesivo, para atender a GEX Juiz de Fora/MG. | — | R$ 644,00 |
| 12/07/2010 | 322010 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo,adesivo, para atender a GEX Juiz de Fora/MG. | — | R$ 644,00 |
| 12/07/2010 | 202010 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para Gerência Executiva de Barbacena e unidades a ela vinculada. | — | R$ 2.576,00 |
| 12/07/2010 | 202010 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para Gerência Executiva de Barbacena e unidades a ela vinculada. | — | R$ 2.576,00 |
| 16/07/2010 | 142010 | — | Objeto: Contratação de empresa visando aquisição de material de consumo (adesivo uso geral, material resina, endurecedor, secagem rádia 10min, resina epoxi poliaminoamidas para atender as necessidades desta Gex Campos dos Goytacazes/RJ e suas agências vinculadas. | — | R$ 1.288,00 |
| 16/07/2010 | 142010 | — | Objeto: Contratação de empresa visando aquisição de material de consumo (adesivo uso geral, material resina, endurecedor, secagem rádia 10min, resina epoxi poliaminoamidas para atender as necessidades desta Gex Campos dos Goytacazes/RJ e suas agências vinculadas. | — | R$ 1.288,00 |
| 19/07/2010 | 192010 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (adesivo uso geral-araldite), para atender as unidades vinculadas a esta GEXNIT/RJ. | — | R$ 772,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2022 | BANCADA DO ACRE | 202271020013 | PR | CURITIBA | R$ 18.520,49 |
| 08/2022 | BANCADA DO ACRE | 202271020013 | PR | CURITIBA | R$ 35.952,00 |