V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42 · SP · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 3.105,00
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 2.480,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 625,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 07/2020 1 pag. | R$ 2.300,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Assistência social | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Convênio (6 de 9188 relativos a este favorecido) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE | Este convenio tem por objeto a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para o Centro Institucional de Diagnostico em Telemedicina - CIDTELE da Faculdade de Medicina de Sao Jose do Rio Preto -FAMERP, conforme detalhado no Plano de Trabalho. | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | 03/2018 1 pag. | R$ 625,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Educação · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 60 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 11/2020 1 pag. | R$ 180,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026NE000139 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.230,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE000077 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 126,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000011 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 29,00 |
| 09/03/2026 | 2026NE000023 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 64,00 |
| 22/02/2026 | 2026NE000163 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.199,60 |
| 13/03/2026 | 2026NE000006 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 214,00 |
| 05/02/2026 | 2026NE000006 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 603,00 |
| 12/03/2026 | 2026NE000220 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 665,00 |
| 11/03/2026 | 2026NE000201 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 997,00 |
| 19/03/2026 | 2026NE000074 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 559,20 |
| 12/03/2026 | 2026NE000024 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 205,00 |
| 19/03/2026 | 2026NE000052 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 750,00 |
| 06/03/2026 | 2026NE000139 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.746,80 |
| 06/03/2026 | 2026NE000054 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.239,00 |
| 05/03/2026 | 2026NE000129 | Fundo do Exército | 2919 - REGISTRO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 525,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | 22018 | — | Objeto: Aquisição de cartucho para impressora Samsung 4551 | — | R$ 5.146,00 |
| 09/02/2018 | 22018 | — | Objeto: Aquisição de cartucho para impressora Samsung 4551 | — | R$ 5.146,00 |
| 12/09/2022 | 000332022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO | — | R$ 3.742,50 |
| 28/11/2017 | 382017 | — | Objeto: Aquisição de suprimento de informática | — | R$ 4.000,00 |
| 28/11/2017 | 382017 | — | Objeto: Aquisição de suprimento de informática | — | R$ 4.000,00 |
| 06/06/2018 | 222018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para suprir a demanda da GEX e unidades vinculadas. | — | R$ 3.000,00 |
| 06/06/2018 | 222018 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para suprir a demanda da GEX e unidades vinculadas. | — | R$ 3.000,00 |
| 13/03/2020 | 000102020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA GEX E UNIDADES VINCULADAS. | — | R$ 1.900,00 |
| 16/04/2020 | 352020 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender a demanda das GEXs e suas unidades vinculadas. | — | R$ 3.125,00 |
| 16/04/2020 | 352020 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender a demanda das GEXs e suas unidades vinculadas. | — | R$ 3.125,00 |
| 16/04/2020 | 000352020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS GEXS E SUAS UNIDADES VINCULADAS. | — | R$ 27.125,00 |
| 09/03/2021 | 000152021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTOCÁVEIS | — | R$ 975,00 |
| 21/03/2018 | 112018 | — | Objeto: Aquisição de toners. | — | R$ 86.408,00 |
| 21/03/2018 | 112018 | — | Objeto: Aquisição de toners. | — | R$ 86.408,00 |
| 07/03/2018 | 000272018 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | — | R$ 2.115,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000385 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 180,00 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 2.300,00 |
| 03/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 625,00 |