CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ/CPF: 05.295.083/0001-07 · PE · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 2.342,24
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 2.342,24 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2020 → 12/2020 2 pag. | R$ 2.342,24 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | 282013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (lençois descartáveis), para suprir estoque interno, atendento todas as Unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisição como participante do Pregão nº 03/2013, ARP nº 01/2013, administrato pela SRNE/Recife/PE. | — | R$ 2.376,00 |
| 30/09/2013 | 282013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (lençois descartáveis), para suprir estoque interno, atendento todas as Unidades da Gerência Executiva do INSS em Aracaju/SE. Aquisição como participante do Pregão nº 03/2013, ARP nº 01/2013, administrato pela SRNE/Recife/PE. | — | R$ 2.376,00 |
| 02/10/2013 | 262013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência do INSS em Juazeiro do Norte/CE e unidades vinculadas. | — | R$ 297,00 |
| 02/10/2013 | 262013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência do INSS em Juazeiro do Norte/CE e unidades vinculadas. | — | R$ 297,00 |
| 14/10/2013 | 232013 | — | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo conforme especificações e quantitativos do anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n¿03/2013, item 49 correspondente a lençol, 150rls, para suprir as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Santo Antônio de Jesus/BA e suas unidades vinculadas. | — | R$ 891,00 |
| 14/10/2013 | 232013 | — | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo conforme especificações e quantitativos do anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n¿03/2013, item 49 correspondente a lençol, 150rls, para suprir as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Santo Antônio de Jesus/BA e suas unidades vinculadas. | — | R$ 891,00 |
| 16/10/2013 | 252013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo(Lençol descartável). | — | R$ 1.782,00 |
| 16/10/2013 | 252013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo(Lençol descartável). | — | R$ 1.782,00 |
| 17/10/2013 | 312013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (100 Lençois descatáveis). | — | R$ 594,00 |
| 17/10/2013 | 312013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (100 Lençois descatáveis). | — | R$ 594,00 |
| 30/10/2013 | 322013 | — | Objeto: Aquisição de lençol descartável para maca. | — | R$ 891,00 |
| 30/10/2013 | 322013 | — | Objeto: Aquisição de lençol descartável para maca. | — | R$ 891,00 |
| 04/11/2013 | 332013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo ( lençol descartável) para atender a GEXSLS/Maranhão e unidades vinculadas. | — | R$ 594,00 |
| 04/11/2013 | 332013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo ( lençol descartável) para atender a GEXSLS/Maranhão e unidades vinculadas. | — | R$ 594,00 |
| 14/11/2013 | 492013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para aGerência Executiva do INSS em Teresina/PI. | — | R$ 594,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | PE | RECIFE | R$ 1.700,00 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | PE | RECIFE | R$ 642,24 |