E. DE AGUIAR FROTA LTDA
CNPJ/CPF: 04.758.482/0001-02 · AC · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 4.286,69
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 1 | R$ 4.286,69 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Transporte · TRANSPORTE TERRESTRE MANUTENCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA REGIAO NORTE | sem registro de finalidade | ACRE (UF) | 10/2019 → 12/2019 2 pag. | R$ 4.286,69 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 9 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026NE000171 | Fundação Universidade Federal do Acre | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1.186,64 |
| 02/02/2026 | 2026NE000084 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 42.451,05 |
| 31/03/2026 | 2026NE000206 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 8.010,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000043 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 10.387,50 |
| 22/04/2026 | 2026NE000168 | Fundação Universidade Federal do Acre | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 21,06 |
| 23/04/2026 | 2026NE000153 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 31.162,50 |
| 07/05/2026 | 2026NE000277 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 0,00 |
| 07/05/2026 | 2026NE000278 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 17.593,83 |
| 07/05/2026 | 2026NE000279 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 4.820,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 000192025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 90009/2024 | — | R$ 17.030,00 |
| 05/08/2025 | 000232025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 90009/2024, QUE PASSA A FAZER PARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2024. | — | R$ 84.500,20 |
| 08/10/2025 | 000312025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURAS, NO ÂMBITO DA REITORIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 90009/2024, QUE PASSA A FAZER PARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2024. | — | R$ 16.921,22 |
| 08/10/2025 | 000302025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 90009/2024, QUE PASSA A FAZER PARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2024. | — | R$ 10.182,28 |
| 02/04/2014 | 92014 | — | Objeto: Contratação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas englobando: desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos e morcegos, como também o combate de mosquitos e de lavas nos espelhos d'água, fontes, caixas de esgotos e galerias, em todas as áreas internas e externasdos Câmpus de Rio Branco, Câmpus Baixada do Sol, Câmpus Xapuri e Câmpus Sena Madureira do IFAC. | — | R$ 260.724,65 |
| 02/04/2014 | 92014 | — | Objeto: Contratação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas englobando: desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos e morcegos, como também o combate de mosquitos e de lavas nos espelhos d'água, fontes, caixas de esgotos e galerias, em todas as áreas internas e externasdos Câmpus de Rio Branco, Câmpus Baixada do Sol, Câmpus Xapuri e Câmpus Sena Madureira do IFAC. | — | R$ 260.724,65 |
| 18/06/2018 | 192018 | — | Objeto: Prestação de serviço de locação de banheiro químico, sucção,transporte e tratamento dos resíduos sólidos. | — | R$ 13.200,00 |
| 18/06/2018 | 192018 | — | Objeto: Prestação de serviço de locação de banheiro químico, sucção,transporte e tratamento dos resíduos sólidos. | — | R$ 13.200,00 |
| 03/10/2022 | 000182022 | — | Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA VILA MILITAR DO DTCEA-RB | — | R$ 124.650,00 |
| 28/11/2019 | 482019 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e desmorcegação (Campus Cruzeiro do Sul). | — | R$ 2.232,99 |
| 28/11/2019 | 492019 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e desmorcegação (Campus Tarauacá). | — | R$ 1.329,90 |
| 28/11/2019 | 492019 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e desmorcegação (Campus Tarauacá). | — | R$ 1.329,90 |
| 28/11/2019 | 482019 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e desmorcegação (Campus Cruzeiro do Sul). | — | R$ 2.232,99 |
| 24/08/2017 | 22017 | — | Objeto: Aquisição de serviços de detetização e desratização | — | R$ 3.999,60 |
| 24/08/2017 | 22017 | — | Objeto: Aquisição de serviços de detetização e desratização | — | R$ 3.999,60 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2019 | BANCADA DO ACRE | 201971020005 | AC | RIO BRANCO | R$ 2.144,80 |
| 10/2019 | BANCADA DO ACRE | 201971020005 | AC | RIO BRANCO | R$ 2.141,89 |