KALAHARI SERVICOS TECNICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.707.364/0001-67 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 45.208,22
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3995 | GENERAL PETERNELLI | 2 | R$ 45.208,22 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL CAPACITACAO PROFISSIONAL DA AERONAUTICA | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2020 1 pag. | R$ 33.947,37 |
| 2022 | GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | GUARATINGUETÁ - SP | 12/2022 1 pag. | R$ 11.260,85 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2024NE001998 | Comando da Aeronáutica | 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 41.795,60 |
| 12/03/2026 | 2026NE000373 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 94.645,86 |
| 27/02/2026 | 2026NE000139 | Comando da Aeronáutica | 21GO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS E DE INOVACAO DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 24.986,94 |
| 12/03/2026 | 2026NE000375 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 58.553,80 |
| 12/03/2026 | 2025NE001389 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.927,42 |
| 12/03/2026 | 2026NE000372 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 85.811,01 |
| 10/03/2026 | 2026NE000348 | Comando da Aeronáutica | 21AI - FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE INFRAESTRUTURAS E APLICACOES ESPACIAIS 2307 - PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO | 0000 | 2.233,80 |
| 12/03/2026 | 2026NE000370 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 95.319,86 |
| 12/03/2026 | 2026NE000379 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 43.155,95 |
| 12/03/2026 | 2026NE000369 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 99.738,42 |
| 13/03/2026 | 2026NE000390 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.581,60 |
| 12/03/2026 | 2026NE000374 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 93.624,64 |
| 12/03/2026 | 2026NE000376 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 43.155,95 |
| 12/03/2026 | 2026NE000380 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 43.155,95 |
| 12/03/2026 | 2026NE000366 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 94.518,84 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 000272024 | — | Objeto: É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS H23A N° 106 E H32A N° 103 | — | R$ 437.990,00 |
| 01/12/2014 | 902014 | — | Objeto: Adaptção de área, no 1º andar do prédio do auditório do Batalhão de Infantaria Especial do Rio de Janeiro - BINFAE-RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 098/SSGE/2014. | — | R$ 353.103,40 |
| 01/12/2014 | 902014 | — | Objeto: Adaptção de área, no 1º andar do prédio do auditório do Batalhão de Infantaria Especial do Rio de Janeiro - BINFAE-RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 098/SSGE/2014. | — | R$ 353.103,40 |
| 01/12/2014 | 892014 | — | Objeto: Reparação de salas e copas, no prédio do Instituto de Cartografia - ICA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 091/SSGE/2014. | — | R$ 383.999,67 |
| 01/12/2014 | 882014 | — | Objeto: Reparação da escada de emergência do prédio do DECEA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 092/SSGE/2014. | — | R$ 280.449,75 |
| 01/12/2014 | 882014 | — | Objeto: Reparação da escada de emergência do prédio do DECEA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 092/SSGE/2014. | — | R$ 280.449,75 |
| 01/12/2014 | 892014 | — | Objeto: Reparação de salas e copas, no prédio do Instituto de Cartografia - ICA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 091/SSGE/2014. | — | R$ 383.999,67 |
| 01/12/2014 | 722014 | — | Objeto: Serviços de remoção de pintura látex, posterior aplicação e fornecimento de emassamento de superfícies internas com massa PVA e pintura com tinta látex acrílica. | — | R$ 182.875,95 |
| 01/12/2014 | 722014 | — | Objeto: Serviços de remoção de pintura látex, posterior aplicação e fornecimento de emassamento de superfícies internas com massa PVA e pintura com tinta látex acrílica. | — | R$ 182.875,95 |
| 12/12/2014 | 442014 | — | Objeto: Contratação de Serviços de manutenção, conservação e reparos em bens imóveis da Casa Gerontológica de Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes. | — | R$ 998.236,00 |
| 12/12/2014 | 442014 | — | Objeto: Contratação de Serviços de manutenção, conservação e reparos em bens imóveis da Casa Gerontológica de Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes. | — | R$ 998.236,00 |
| 15/12/2014 | 842014 | — | Objeto: Serviços de recuperação do pórtico e portão do Centro de Transporte Logístico da Aeronáutica - CTLA. | — | R$ 104.623,65 |
| 15/12/2014 | 842014 | — | Objeto: Serviços de recuperação do pórtico e portão do Centro de Transporte Logístico da Aeronáutica - CTLA. | — | R$ 104.623,65 |
| 01/11/2017 | 1142017 | — | Objeto: Prestação de serviço para reparar a área de descongelamento, corte, pré-preparo e armazenamento da SUB da EEAR. | — | R$ 333.121,10 |
| 01/11/2017 | 1152017 | — | Objeto: Prestação de serviço para reparar a cozinha dos Oficiais, Suboficiais e Sargentos da SUB da EEAR. | — | R$ 235.897,26 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | GENERAL PETERNELLI | 202239950007 | RJ | PARACAMBI | R$ 11.260,85 |
| 11/2020 | GENERAL PETERNELLI | 202039950014 | RJ | PARACAMBI | R$ 33.947,37 |