S M COSTA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ/CPF: 04.323.228/0001-73 · AM · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 46.171,48
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 34.553,25 |
| 2534 | PAULO TEIXEIRA | 1 | R$ 11.618,23 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 9188 da emenda sem registro de finalidade | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM | 10/2018 → 04/2019 2 pag. | R$ 34.553,25 |
| 2017 | PAULO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 05/2019 1 pag. | R$ 11.618,23 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 11 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026NE000043 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 40.688,47 |
| 24/02/2026 | 2026NE000078 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.788,98 |
| 20/02/2026 | 2026NE000054 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 865,90 |
| 10/03/2026 | 2026NE000022 | Comando do Exército | 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 28.388,67 |
| 06/03/2026 | 2025NE000514 | Comando do Exército | 219D - ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 77.999,54 |
| 03/02/2026 | 2026NE000034 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 34,79 |
| 30/03/2026 | 2025NE001179 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.130,89 |
| 24/02/2026 | 2025NE000595 | Comando do Exército | 20X6 - ADEQUACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES MILITARES PARA A SOBERANIA E INTEGRIDADE NACIONAL NA REGIAO DO CALHA NORTE 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 36.833,14 |
| 25/02/2026 | 2025NE000951 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 411,61 |
| 25/02/2026 | 2025NE000682 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.783,43 |
| 08/04/2026 | 2026NE000073 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.922,71 |
Contratos com o Governo Federal via API · 4
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2015 | 1132015 | — | Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de lubrificantes automotivos, para abastecimento dos veículos oficiais rodoviários e embarcações fluviais pertencentes à CR Rio Negro. | — | R$ 223.549,08 |
| 22/07/2015 | 1132015 | — | Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de lubrificantes automotivos, para abastecimento dos veículos oficiais rodoviários e embarcações fluviais pertencentes à CR Rio Negro. | — | R$ 223.549,08 |
| 07/04/2017 | 272017 | — | Objeto: Aquisição de lubrificantes, conforme Pregão nº 001/2016 - UG 194048. | — | R$ 241.800,00 |
| 07/04/2017 | 272017 | — | Objeto: Aquisição de lubrificantes, conforme Pregão nº 001/2016 - UG 194048. | — | R$ 241.800,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2019 | PAULO TEIXEIRA | 201725340011 | AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | R$ 11.618,23 |
| 04/2019 | Sem informação | Sem informação | AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | R$ 33.825,25 |
| 10/2018 | Sem informação | Sem informação | AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | R$ 728,00 |