COMERCIAL GIRASSOL EIRELI
CNPJ/CPF: 03.847.437/0001-53 · MG · Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 6.237,16
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1403 | LEONARDO MONTEIRO | 1 | R$ 6.237,16 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2019 → 09/2019 3 pag. | R$ 6.237,16 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2013 | 312013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (café), item 11, conforme especificações constantes no edital, com a finalidade de atender as necessidades desta Gerência e de suas unidades vinculadas. | — | R$ 17.131,40 |
| 05/11/2013 | 312013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (café), item 11, conforme especificações constantes no edital, com a finalidade de atender as necessidades desta Gerência e de suas unidades vinculadas. | — | R$ 17.131,40 |
| 12/06/2015 | 62015 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Teófilo Otoni-MG e unidades vinculadas. | — | R$ 6.460,00 |
| 12/06/2015 | 62015 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Teófilo Otoni-MG e unidades vinculadas. | — | R$ 6.460,00 |
| 27/11/2014 | 362014 | — | Objeto: Aquisição de óleo vegetal. | — | R$ 10.976,00 |
| 27/11/2014 | 362014 | — | Objeto: Aquisição de óleo vegetal. | — | R$ 10.976,00 |
| 04/03/2013 | 422013 | — | Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios diversos para atendimento ao Restaurante Universitário. | — | R$ 106.189,38 |
| 04/03/2013 | 422013 | — | Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios diversos para atendimento ao Restaurante Universitário. | — | R$ 106.189,38 |
| 02/09/2013 | 242013 | — | Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios. | — | R$ 107.440,00 |
| 02/09/2013 | 242013 | — | Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios. | — | R$ 107.440,00 |
| 30/08/2013 | 202013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, açúcar cristal para atender a Gerência Executiva do INSS em Divinópolis/MG e unidades vinculadas. | — | R$ 4.200,00 |
| 30/08/2013 | 202013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, açúcar cristal para atender a Gerência Executiva do INSS em Divinópolis/MG e unidades vinculadas. | — | R$ 4.200,00 |
| 15/04/2013 | 62013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para aGerência Executiva do INSS em Teófilo Otoni-MG e unidades vinculadas. | — | R$ 7.410,00 |
| 15/04/2013 | 62013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para aGerência Executiva do INSS em Teófilo Otoni-MG e unidades vinculadas. | — | R$ 7.410,00 |
| 01/06/2013 | 102013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (açucar). | — | R$ 9.880,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2019 | LEONARDO MONTEIRO | 201814030005 | MG | CONTAGEM | R$ 1.808,04 |
| 07/2019 | LEONARDO MONTEIRO | 201814030005 | MG | CONTAGEM | R$ 1.713,15 |
| 03/2019 | LEONARDO MONTEIRO | 201814030005 | MG | CONTAGEM | R$ 2.715,97 |