5 ESTRELAS MULT LTDA
CNPJ/CPF: 03.557.312/0001-99 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 162.950,49
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 162.950,49 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Gestão ambiental · CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS | Convênio O projeto tem como objetivo melhorar as condicoes de trabalho e a eficacia das acoes do pessoal que trabalha na Unidade e no entorno e produzir material de divulgacao.Especificamente os objetivos sao manutencao de infraestrutura e equipamentos e permanencia de pessoal nas guaritas de acesso ao Parque. Nº: 858850 | Nacional | 09/2020 → 11/2020 3 pag. | R$ 124.001,49 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE DROGAS E A CRIMES PRATICADOS CONTRA BENS, SERVICOS E INTERESSES DA UNIAO | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2020 → 02/2021 3 pag. | R$ 38.949,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 2026NE000001 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.976,07 |
| 19/01/2026 | 2026NE000003 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 6.520,80 |
| 16/01/2026 | 2026NE000012 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 24.982,45 |
| 15/01/2026 | 2026NE000005 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 17.452,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000066 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 30.470,16 |
| 16/01/2026 | 2026NE000003 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 24.982,45 |
| 22/01/2026 | 2026NE000023 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 25.168,37 |
| 28/01/2026 | 2026NE000029 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 26.594,61 |
| 29/01/2026 | 2026NE000049 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 14.321,58 |
| 23/01/2026 | 2026NE000025 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.521,60 |
| 28/01/2026 | 2026NE000039 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 26.594,61 |
| 23/01/2026 | 2026NE000027 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 16.369,64 |
| 22/01/2026 | 2026NE000023 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 9.818,12 |
| 04/02/2026 | 2026NE000067 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 29.549,75 |
| 10/02/2026 | 2026NE000012 | Comando do Exército | 212O - MOVIMENTACAO DE MILITARES 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 0,28 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | 000162025 | — | Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BAGAGEM NACIONAL. | — | R$ 1.941.500,00 |
| 11/04/2025 | 000142025 | — | Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BAGAGEM NACIONAL. | — | R$ 1.941.500,00 |
| 07/10/2025 | 000162025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE BAGAGENS E AUTOMÓVEIS DESACOMPANHADOS DE MILITARES, EM SISTEMA REGIONALIZADO DE PORTA A PORTA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ANUAIS DE MOVIMENTAÇÃO DE MILITARES DA BASE AÉREA DE ANÁPOLIS | — | R$ 283.950,00 |
| 06/11/2025 | 000452025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE BAGAGENS E AUTOMÓVEIS DESACOMPANHADOS DE MILITARES, EM SISTEMA REGIONALIZADO DE PORTA A PORTA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ANUAIS DE MOVIMENTAÇÃO DE MILITARES DA BASE AÉREA DE ANÁPOLIS | — | R$ 432.000,00 |
| 19/06/2017 | 000192017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO BENS PESSOAIS, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETA PARA ATENDER O IBAMA. | — | R$ 1.954.512,10 |
| 02/10/2017 | 000742017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, BENS PESSOAIS, AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA, TUDO COM SEGURO ESPECÍFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ICMBIO. | — | R$ 22,92 |
| 28/07/2011 | 232011 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte rodoviário local e interestadual de mudanças (mobiliários, veículos, equipamentos e materiais) de propriedade da CONTRATANTE e de seus servidores e dependentes (Peso/Distância) | — | R$ 114.484,51 |
| 28/07/2011 | 232011 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte rodoviário local e interestadual de mudanças (mobiliários, veículos, equipamentos e materiais) de propriedade da CONTRATANTE e de seus servidores e dependentes (Peso/Distância) | — | R$ 114.484,51 |
| 10/02/2012 | 152012 | — | Objeto: Prestação de serviços de transporte ro doviário interestadual para remoção de mobiliário em geral e bagagem de servidores, deslocados no interesse da Administração. | — | R$ 148.234,95 |
| 10/02/2012 | 152012 | — | Objeto: Prestação de serviços de transporte ro doviário interestadual para remoção de mobiliário em geral e bagagem de servidores, deslocados no interesse da Administração. | — | R$ 148.234,95 |
| 14/06/2011 | 142011 | — | Objeto: Prestação dos serviços de transporte rodoviário interestadual e local de mobiliário, bagagem e bens pessoais de servidores transferidos e de seus dependentes, bem como de mobiliário em geral, cargas, documentos e demais objetos de propriedade ou de interesse do Ministério da Cultura, em todo o território nacional, mediante condições e especificações estabelecidas no Contrato. | — | R$ 654.000,00 |
| 14/06/2011 | 142011 | — | Objeto: Prestação dos serviços de transporte rodoviário interestadual e local de mobiliário, bagagem e bens pessoais de servidores transferidos e de seus dependentes, bem como de mobiliário em geral, cargas, documentos e demais objetos de propriedade ou de interesse do Ministério da Cultura, em todo o território nacional, mediante condições e especificações estabelecidas no Contrato. | — | R$ 654.000,00 |
| 01/07/2011 | 102011 | — | Objeto: Prestação dos serviços de transporte rodoviário interestadual e local de mobiliário, bagagens e bens pessoais de servidores transferidos e de seus dependentes, bem como de mobiliário em geral, cargas, documentos e demais objetos de propriedade ou de interesse do Ministério do Turismo, em todo o território nacional mediante condições e especificações estabelecidas neste Contrato. | — | R$ 2.015.301,00 |
| 01/07/2011 | 102011 | — | Objeto: Prestação dos serviços de transporte rodoviário interestadual e local de mobiliário, bagagens e bens pessoais de servidores transferidos e de seus dependentes, bem como de mobiliário em geral, cargas, documentos e demais objetos de propriedade ou de interesse do Ministério do Turismo, em todo o território nacional mediante condições e especificações estabelecidas neste Contrato. | — | R$ 2.015.301,00 |
| 04/10/2011 | 542011 | — | Objeto: Prestação dos serviços de transporte rodoviário de cargas, mobiliário, bagagem e bens pessoais de servidores transferidos e dos seus dependentes bem como de mobiliário em geral, documentos e demais objetos de propriedade do MDAem todo território nacional, mediante condiçõese especificações estabelecidas neste Contrato eseu Anexo I - Termo de Referência. | — | R$ 2.066.290,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000196 | DF | BRASÍLIA | R$ 7.920,00 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000196 | DF | BRASÍLIA | R$ 21.129,00 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000196 | DF | BRASÍLIA | R$ 9.900,00 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | DF | BRASÍLIA | R$ 4.022,40 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | DF | BRASÍLIA | R$ 42.793,65 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | DF | BRASÍLIA | R$ 77.185,44 |