TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 03.399.966/0001-31 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 224.981,56
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 224.981,56 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Gestão ambiental · CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS | Convênio O projeto tem como objetivo melhorar as condicoes de trabalho e a eficacia das acoes do pessoal que trabalha na Unidade e no entorno e produzir material de divulgacao.Especificamente os objetivos sao manutencao de infraestrutura e equipamentos e permanencia de pessoal nas guaritas de acesso ao Parque. Nº: 858850 | Nacional | 05/2020 → 05/2021 11 pag. | R$ 224.981,56 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 13 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE400034 | Fundação Escola Nacional de Administração Pública | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 500.009,83 |
| 29/01/2026 | 2026NE000027 | Polícia Rodoviária Federal | 2723 - POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 13.606,96 |
| 27/02/2026 | 2026NE000047 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 45.689,58 |
| 09/03/2026 | 2026NE000059 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 23.705,79 |
| 20/03/2026 | 2026NE000101 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 6.601,26 |
| 26/03/2026 | 2026NE000022 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 58.997,21 |
| 26/03/2026 | 2026NE000053 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 294.986,05 |
| 03/03/2026 | 2026NE000050 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.124,99 |
| 29/04/2026 | 2026NE000192 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 20.005,47 |
| 14/04/2026 | 2026NE000006 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 83.871,10 |
| 11/05/2026 | 2026NE000051 | Fundação Nacional de Artes | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 96.287,11 |
| 11/05/2026 | 2026NE000037 | Polícia Rodoviária Federal | 2723 - POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 9.987,14 |
| 04/05/2026 | 2024NE000049 | Polícia Rodoviária Federal | 2723 - POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 8.295,84 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | 000072017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. | — | R$ 72.353,35 |
| 13/12/2011 | 90002011 | — | Objeto: Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica corretiva com aplicação e fornecimento de peças e componentes eletrônicos em equipamentos de informática de propriedade desta Autarquia além de serviços que envolvam atividades de servidor de arquivos, backup dos dados e outros serviços correlatos. | — | R$ 146.999,88 |
| 13/12/2011 | 90002011 | — | Objeto: Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica corretiva com aplicação e fornecimento de peças e componentes eletrônicos em equipamentos de informática de propriedade desta Autarquia além de serviços que envolvam atividades de servidor de arquivos, backup dos dados e outros serviços correlatos. | — | R$ 146.999,88 |
| 17/09/2024 | 000102024 | — | Objeto: A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 312.098,10 |
| 22/12/2017 | 172017 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada naprestação dos serviços de técnico de informática para atender as demandas da UAAF1 Cabedelo. | — | R$ 144.978,24 |
| 22/12/2017 | 162017 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada naprestação de serviços de técnico de informáticapara atender as demandas da UAAF4-Salvador. | — | R$ 76.928,04 |
| 22/12/2017 | 162017 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada naprestação de serviços de técnico de informáticapara atender as demandas da UAAF4-Salvador. | — | R$ 76.928,04 |
| 22/12/2017 | 172017 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada naprestação dos serviços de técnico de informática para atender as demandas da UAAF1 Cabedelo. | — | R$ 144.978,24 |
| 22/12/2017 | 000162017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICAPARA ATENDER AS DEMANDAS DA UAAF4-SALVADOR. | — | R$ 77.926,68 |
| 26/01/2018 | 12018 | — | Objeto: Prestação de serviços de Técnico de Informática para CR9. | — | R$ 77.979,84 |
| 26/01/2018 | 22018 | — | Objeto: Prestação de serviços de Técnico de informática para PARNA Iguaçu. | — | R$ 77.979,12 |
| 26/01/2018 | 22018 | — | Objeto: Prestação de serviços de Técnico de informática para PARNA Iguaçu. | — | R$ 77.979,12 |
| 26/01/2018 | 12018 | — | Objeto: Prestação de serviços de Técnico de Informática para CR9. | — | R$ 77.979,84 |
| 26/01/2018 | 000012018 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA CR9. | — | R$ 83.255,76 |
| 26/01/2018 | 000022018 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA PARNA IGUAÇU. | — | R$ 78.710,40 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000243 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 1.173,91 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000243 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 11.245,67 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000243 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 2.122,88 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 27.848,22 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 42.669,79 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 10.422,92 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 10.324,46 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 12.715,44 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 26.052,76 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 36.086,61 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000243 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 44.318,90 |