LE SOLEIL TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 03.320.995/0001-66 · MS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 1.922,52
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3088 | EDUARDO BOLSONARO | 1 | R$ 1.922,52 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EDUARDO BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2017 → 10/2017 2 pag. | R$ 1.922,52 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026NE000021 | Universidade Federal da Fronteira Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1,00 |
| 09/01/2026 | 2026NE000011 | Universidade Federal da Fronteira Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1,00 |
| 09/01/2026 | 2026NE000022 | Universidade Federal da Fronteira Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1,00 |
| 22/01/2026 | 2026NE000011 | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 29.890,39 |
| 22/01/2026 | 2026NE000012 | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 24.960,01 |
| 21/01/2026 | 2026NE000006 | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 49.950,89 |
| 22/01/2026 | 2026NE000004 | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.997,77 |
| 22/01/2026 | 2026NE000009 | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 29.890,39 |
| 09/01/2026 | 2026NE000027 | Universidade Federal da Fronteira Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1,00 |
| 22/01/2026 | 2026NE000003 | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 49.950,89 |
| 22/01/2026 | 2026NE000010 | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 29.890,39 |
| 22/01/2026 | 2026NE000008 | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 19.721,49 |
| 21/01/2026 | 2026NE000007 | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.997,77 |
| 28/01/2026 | 2026NE000094 | Universidade Federal da Fronteira Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1,00 |
| 09/03/2026 | 2025NE000012 | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2013 | 82013 | — | Objeto: Contratação de servicos de agenciamento de viagens, comprrendendo os serviços de emissao, remarcação, candelamento de passagens aereas nacionais e internacionais, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores do Arquivo Nacional. | — | R$ 240.000,00 |
| 07/02/2013 | 82013 | — | Objeto: Contratação de servicos de agenciamento de viagens, comprrendendo os serviços de emissao, remarcação, candelamento de passagens aereas nacionais e internacionais, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores do Arquivo Nacional. | — | R$ 240.000,00 |
| 26/02/2025 | 000042025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM, ALÉM DOS EVENTUAIS CANCELAMENTOS E REMARCAÇÕES DE BILHETES AÉREOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 1.916.583,40 |
| 31/03/2025 | 000042025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM, ALÉM DOS EVENTUAIS CANCELAMENTOS E REMARCAÇÕES DE BILHETES AÉREOS PARA O CAMPUS PELOTAS | — | R$ 856.370,54 |
| 27/05/2013 | 52013 | — | Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais e serviços correlatos. | — | R$ 102.407,60 |
| 27/05/2013 | 52013 | — | Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais e serviços correlatos. | — | R$ 102.407,60 |
| 09/09/2024 | 000882024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO MONTAGEM DE ROTEIROS, PESQUISA DE PREÇOS, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS E EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS | — | R$ 3.803.441,85 |
| 16/01/2013 | 12013 | — | Objeto: Contratação da prestação de serviços¿para o fornecimento de passagens aéreas em nível nacional e internacional. | — | R$ 528.050,00 |
| 16/01/2013 | 12013 | — | Objeto: Contratação da prestação de serviços¿para o fornecimento de passagens aéreas em nível nacional e internacional. | — | R$ 528.050,00 |
| 10/05/2011 | 102011 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cotação de preços, reserva e emissão de bilhetes de passagens aéreas e rodoviárias, em âmbito nacional. | — | R$ 60.000,00 |
| 10/05/2011 | 102011 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cotação de preços, reserva e emissão de bilhetes de passagens aéreas e rodoviárias, em âmbito nacional. | — | R$ 60.000,00 |
| 23/10/2013 | 22013 | — | Objeto: Contratação do serviço continuado de prestação de serviços de agenciamento de passagem aérea em território nacional. | — | R$ 66.000,00 |
| 23/10/2013 | 22013 | — | Objeto: Contratação do serviço continuado de prestação de serviços de agenciamento de passagem aérea em território nacional. | — | R$ 66.000,00 |
| 16/09/2024 | 000402024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS AO MINISTÉRIO DO ESPORTE - MESP | — | R$ 3.713.609,45 |
| 06/11/2013 | 322013 | — | Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa esspecializada na prestação de serviço continuado de Agenciamento de Viagens que por sua vez compreende a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, Nacionais e outros correlatos em voos regulares e não regulares conforme esplecificações constrantes ndo Termo de Referencia para atendimento as necessidades de deslocamento de servidores autoridades e colaboradores eventuais no desempenhodas atividades institucionais do NERJ. | — | R$ 197.858,40 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2017 | EDUARDO BOLSONARO | 201730880008 | MS | CAMPO GRANDE | R$ 927,24 |
| 09/2017 | EDUARDO BOLSONARO | 201730880008 | MS | CAMPO GRANDE | R$ 995,28 |