CONDOR TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 02.964.393/0001-89 · MS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 20.952,76
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2975 | MARGARIDA SALOMAO | 2 | R$ 11.961,33 |
| 2911 | GLEISI HOFFMANN | 1 | R$ 7.755,69 |
| 3796 | PAULO ROCHA | 1 | R$ 1.235,74 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MARGARIDA SALOMAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 12/2018 1 pag. | R$ 9.166,53 |
| 2018 | GLEISI HOFFMANN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS Múltiplo | sem registro de finalidade | PARANÁ (UF) | 11/2018 → 12/2018 2 pag. | R$ 7.755,69 |
| 2017 | MARGARIDA SALOMAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 11/2018 → 12/2018 2 pag. | R$ 2.794,80 |
| 2018 | PAULO ROCHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | Convênio Este objeto de pesquisa denominado Historia oral e narrativas amazonicas, trata-se de producao de registros imageticos, fotograficos e sonoros por meio de producao e edicao de videos de curta metragem em convenio da Universidade do Sul e Sudeste do Para Unifesspa com a Fundacao Sociedade Comunicacao Cultura e Trabalho TVT, registrando as experiencias de vidas de personagens sociais amazonicos, com a preocupacao de Nº: 878680 | PARÁ (UF) | 12/2018 1 pag. | R$ 1.235,74 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026NE000044 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 20.000,00 |
| 05/01/2026 | 2026NE000052 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 212K - REGULACAO DA EXPLORACAO, DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS 3103 - PETROLEO, GAS, DERIVADOS E BIOCOMBUSTIVEIS | 0000 | 10.000,00 |
| 21/01/2026 | 2026NE000094 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 500,00 |
| 05/01/2026 | 2026NE000065 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.000,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000086 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 18.037,06 |
| 23/02/2026 | 2026NE000080 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.587,08 |
| 23/02/2026 | 2026NE000076 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.274,86 |
| 26/02/2026 | 2026NE000192 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 217J - ATUACAO DE ORGAOS COLEGIADOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO MCTI 2308 - CONSOLIDACAO DO SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE INOVACAO - SNCTI | 0000 | 1,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000193 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 217J - ATUACAO DE ORGAOS COLEGIADOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO MCTI 2308 - CONSOLIDACAO DO SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE INOVACAO - SNCTI | 0000 | 1,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE000185 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000082 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.339,48 |
| 20/02/2026 | 2026NE000184 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1,00 |
| 11/03/2026 | 2026NE000064 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 500,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000050 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.000,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000034 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 212K - REGULACAO DA EXPLORACAO, DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS 3103 - PETROLEO, GAS, DERIVADOS E BIOCOMBUSTIVEIS | 0000 | 10.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | 12012 | — | Objeto: Prestação de serviços de contratação de serviço, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), no total anual estimado em 680 bilhetes, ida e volta. Valor total estimado do pregão foi de R$ 899.129,00; o valor arrematado do item foi de R$ 792.582,21 aplicado o desconto negociado de 11,85% sobre o valor estimado. | — | R$ 899.129,00 |
| 03/04/2012 | 12012 | — | Objeto: Prestação de serviços de contratação de serviço, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), no total anual estimado em 680 bilhetes, ida e volta. Valor total estimado do pregão foi de R$ 899.129,00; o valor arrematado do item foi de R$ 792.582,21 aplicado o desconto negociado de 11,85% sobre o valor estimado. | — | R$ 899.129,00 |
| 02/10/2012 | 172012 | — | Objeto: Prestação de serviços de reseva, marcaçao e emissão de bilhetes de passagens aereas nacionais e internacionais para atender a demanda da UFGD. | — | R$ 125.000,00 |
| 02/10/2012 | 172012 | — | Objeto: Prestação de serviços de reseva, marcaçao e emissão de bilhetes de passagens aereas nacionais e internacionais para atender a demanda da UFGD. | — | R$ 125.000,00 |
| 25/05/2012 | 282012 | — | Objeto: O fornecimento pela Contratada, de passagens aéreas, nacionais e internacionais, conforme condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico n¿005/2012. | — | R$ 579.200,01 |
| 25/05/2012 | 282012 | — | Objeto: O fornecimento pela Contratada, de passagens aéreas, nacionais e internacionais, conforme condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico n¿005/2012. | — | R$ 579.200,01 |
| 06/01/2012 | 12012 | — | Objeto: Prestacao de servicos de emissao de passagens aéreas/terrestres, agenciamento de servicos de hospedagem, locacao de meio de transportes e armazenagem relativa a importacao e exportacao. | — | R$ 2.834.766,66 |
| 06/01/2012 | 12012 | — | Objeto: Prestacao de servicos de emissao de passagens aéreas/terrestres, agenciamento de servicos de hospedagem, locacao de meio de transportes e armazenagem relativa a importacao e exportacao. | — | R$ 2.834.766,66 |
| 29/08/2024 | 000112024 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA AGENCIADORA DE PASSAGENS AÉREAS, DEVIDAMENTE CREDENCIADA JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E O SERVIÇO CORRELATO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. | — | R$ 14.326.913,54 |
| 30/08/2024 | 090292024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO /ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ASSIM COMO OS SERVIÇOS CORRELATOS, SEGUROS VIAGENS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. | — | R$ 4.541.422,34 |
| 15/01/2009 | 72009 | — | Objeto: Prestação de serviços de reserva, marcação e emissão de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens terrestres nacionais e internacionais para atender a demanda da UFGD. | — | R$ 500.000,00 |
| 15/01/2009 | 72009 | — | Objeto: Prestação de serviços de reserva, marcação e emissão de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens terrestres nacionais e internacionais para atender a demanda da UFGD. | — | R$ 500.000,00 |
| 03/08/2009 | 12009 | — | Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de passagens nacionais aéreas e rodoviárias para atender a DRF/Dourados/MS. | — | R$ 198.089,65 |
| 03/08/2009 | 12009 | — | Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de passagens nacionais aéreas e rodoviárias para atender a DRF/Dourados/MS. | — | R$ 198.089,65 |
| 02/01/2013 | 102013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada na_prestação do serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, visando atender às necessidades da CRO/12RM. | — | R$ 185.342,01 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2018 | MARGARIDA SALOMAO | 201829750012 | MS | CAMPO GRANDE | R$ 9.166,53 |
| 12/2018 | MARGARIDA SALOMAO | 201729750006 | MS | CAMPO GRANDE | R$ 1.528,24 |
| 12/2018 | PAULO ROCHA | 201837960001 | MS | CAMPO GRANDE | R$ 1.235,74 |
| 12/2018 | GLEISI HOFFMANN | 201829110010 | MS | CAMPO GRANDE | R$ 570,17 |
| 11/2018 | GLEISI HOFFMANN | 201829110010 | MS | CAMPO GRANDE | R$ 7.185,52 |
| 11/2018 | MARGARIDA SALOMAO | 201729750006 | MS | CAMPO GRANDE | R$ 1.266,56 |