GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 02.692.067/0001-60 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 3.300,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1473 | DELEY | 1 | R$ 3.300,00 |
Emendas recebidas (1) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | DELEY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | VOLTA REDONDA - RJ | 06/2018 1 pag. | R$ 3.300,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2015 | 222015 | — | Objeto: O presente Contrato é a aquisição de Fitas Adesivas Personalizadas, com entrega total, para atender as necessidades do Centro de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos - CENADI/MS. | — | R$ 151.828,20 |
| 18/11/2015 | 222015 | — | Objeto: O presente Contrato é a aquisição de Fitas Adesivas Personalizadas, com entrega total, para atender as necessidades do Centro de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos - CENADI/MS. | — | R$ 151.828,20 |
| 01/03/2016 | 62016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo - fita adesiva transparente 50x50mm, para atendimento das necessidades das unidades vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Montes Claros/MG. | — | R$ 657,00 |
| 01/03/2016 | 62016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo - fita adesiva transparente 50x50mm, para atendimento das necessidades das unidades vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Montes Claros/MG. | — | R$ 657,00 |
| 14/03/2016 | 62016 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | — | R$ 438,00 |
| 14/03/2016 | 62016 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo. | — | R$ 438,00 |
| 28/03/2016 | 152016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (fita adesiva transparente), visando atender as necessidades dessa Gerência. | — | R$ 876,00 |
| 28/03/2016 | 152016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (fita adesiva transparente), visando atender as necessidades dessa Gerência. | — | R$ 876,00 |
| 28/03/2016 | 1142016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender a GEXVIT/ES/INSS e unidades vinculadas | — | R$ 219,00 |
| 28/03/2016 | 1142016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender a GEXVIT/ES/INSS e unidades vinculadas | — | R$ 219,00 |
| 02/06/2016 | 72016 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo para a Gerência Executiva Petrópolis e Unid. Vinc. | — | R$ 657,00 |
| 02/06/2016 | 72016 | — | Objeto: Aquisição de Material de Consumo para a Gerência Executiva Petrópolis e Unid. Vinc. | — | R$ 657,00 |
| 01/07/2016 | 122016 | — | Objeto: Aquisição de 300 Fitas adesivas 50mmx50m - fita adesiva, material polipropileno transparente, largura 50mm, comprimento 50 metros, côr incolor, aplicação multiuso para utilização na Gerência Executiva do INSS de Varginha e em suas Unidades Vinculadas. | — | R$ 657,00 |
| 01/07/2016 | 122016 | — | Objeto: Aquisição de 300 Fitas adesivas 50mmx50m - fita adesiva, material polipropileno transparente, largura 50mm, comprimento 50 metros, côr incolor, aplicação multiuso para utilização na Gerência Executiva do INSS de Varginha e em suas Unidades Vinculadas. | — | R$ 657,00 |
| 01/07/2016 | 82016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo. | — | R$ 657,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2018 | DELEY | 201714730016 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 3.300,00 |