AIRWAY TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF: 02.609.844/0001-60 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 449.777,73
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 448.157,55 |
| 3809 | SERGIO SOUZA | 1 | R$ 1.620,18 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · GESTAO E ORGANIZACAO DO SUS EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2020 → 04/2021 10 pag. | R$ 448.157,55 |
| 2018 | SERGIO SOUZA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACOES PARA A AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2019 1 pag. | R$ 1.620,18 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 5 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE000153 | Agêncial Nacional de Telecomunicações | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 58.030,17 |
| 24/02/2026 | 2026NE000152 | Agêncial Nacional de Telecomunicações | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.783,70 |
| 04/03/2026 | 2026NE000258 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.077,66 |
| 27/01/2026 | 2024NE000083 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 65.334,88 |
| 20/04/2026 | 2026NE000015 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 30.649,74 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | 472016 | — | Objeto: Contratação de serviço de transporte terrestre de cargas em geral(fracionadoas ou não), pelo período de 12(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo do Edital. | — | R$ 514.916,01 |
| 02/09/2016 | 472016 | — | Objeto: Contratação de serviço de transporte terrestre de cargas em geral(fracionadoas ou não), pelo período de 12(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo do Edital. | — | R$ 514.916,01 |
| 28/01/2010 | 12010 | — | Objeto: Prestação de serviços de coleta, remessa e entrega porta a porta de materiais de almoxarifado, farmácia, instrumentais, insumos cirúrgicos e equipamentos médico-hospitalares a serem utilizados nas ações assistenciais do projeto suporte. | — | R$ 3.567.000,00 |
| 28/01/2010 | 12010 | — | Objeto: Prestação de serviços de coleta, remessa e entrega porta a porta de materiais de almoxarifado, farmácia, instrumentais, insumos cirúrgicos e equipamentos médico-hospitalares a serem utilizados nas ações assistenciais do projeto suporte. | — | R$ 3.567.000,00 |
| 18/09/2013 | 572013 | — | Objeto: Contrato de prestação de serviços de coleta, remessa e entrega de cargas e encomendas interestaduais, na modalidade porta a porta, via transporte terrestre, para atender a Embrapa Sede e Unidades localizadas no DF, para todo território nacional. | — | R$ 1.532.824,88 |
| 18/09/2013 | 572013 | — | Objeto: Contrato de prestação de serviços de coleta, remessa e entrega de cargas e encomendas interestaduais, na modalidade porta a porta, via transporte terrestre, para atender a Embrapa Sede e Unidades localizadas no DF, para todo território nacional. | — | R$ 1.532.824,88 |
| 03/03/2016 | 000072016 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA E ENTREGA DE BENS, EQUIPAMENTOS, CARGAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E ENCOMENDAS DIVERSAS, SOB DEMANDA, NO SISTEMA PORTA A PORTA, ENTRE UNIDADES DA CONTRATANTE NAS CAPITAIS DOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, INCLUINDO OS TRABALHOS DE CARGA, DESCARGA, EMBALAGEM E DESEMBALAGEM, DESPACHO E REDESPACHO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ANATEL SEDE E SUAS UNIDADES DECENTRALIZADAS. | — | R$ 500.079,12 |
| 03/08/2009 | 82009 | — | Objeto: Serviços de transporte de carga geralpor via aérea, da cidade de Belém para localidades dentro do território nacional, bem como daslocalidades dentro do território nacional paraa cidade de Belém. | — | R$ 56.199,18 |
| 03/08/2009 | 82009 | — | Objeto: Serviços de transporte de carga geralpor via aérea, da cidade de Belém para localidades dentro do território nacional, bem como daslocalidades dentro do território nacional paraa cidade de Belém. | — | R$ 56.199,18 |
| 03/12/2012 | 202012 | — | Objeto: Serviço especializado para Transporte Intermodal (aéreo ou fluvial ou terrestre) de material de proteção ao vôo de propriedade do Comando da Aeronáutica, na modalidade porta-a-porta, com seguro incluso, em nível nacional, para atender e dar suporte às atividades do CINDACTA III e seus Destacamentos subordinados. | — | R$ 193.900,00 |
| 03/12/2012 | 202012 | — | Objeto: Serviço especializado para Transporte Intermodal (aéreo ou fluvial ou terrestre) de material de proteção ao vôo de propriedade do Comando da Aeronáutica, na modalidade porta-a-porta, com seguro incluso, em nível nacional, para atender e dar suporte às atividades do CINDACTA III e seus Destacamentos subordinados. | — | R$ 193.900,00 |
| 01/09/2012 | 496052012 | — | Objeto: Serviços de transporte de encomendas. | — | R$ 76.303,20 |
| 01/09/2012 | 496052012 | — | Objeto: Serviços de transporte de encomendas. | — | R$ 76.303,20 |
| 12/03/2015 | 12015 | — | Objeto: Contratação de serviços de transporte terrestre, porta a porta, (remessa e/ou retorno)para a distribuição de medicamentos, para as Unidades do Exército, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e outras Instituições em todo o território nacional (capital e interior) com vistas a atender a distribuição dos medicamentos para o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa. | — | R$ 193.803,00 |
| 12/03/2015 | 12015 | — | Objeto: Contratação de serviços de transporte terrestre, porta a porta, (remessa e/ou retorno)para a distribuição de medicamentos, para as Unidades do Exército, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e outras Instituições em todo o território nacional (capital e interior) com vistas a atender a distribuição dos medicamentos para o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa. | — | R$ 193.803,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000204 | DF | BRASÍLIA | R$ 34.574,77 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | DF | BRASÍLIA | R$ 29.397,25 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | DF | BRASÍLIA | R$ 47.816,05 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | DF | BRASÍLIA | R$ 83.088,71 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | DF | BRASÍLIA | R$ 975,20 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | DF | BRASÍLIA | R$ 39.817,97 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | DF | BRASÍLIA | R$ 44.060,07 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | DF | BRASÍLIA | R$ 30.411,52 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | DF | BRASÍLIA | R$ 80.633,59 |
| 03/2020 | RELATOR GERAL | 202081000204 | DF | BRASÍLIA | R$ 57.382,42 |
| 12/2019 | SERGIO SOUZA | 201838090005 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.620,18 |