GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA
CNPJ/CPF: 02.472.396/0002-86 · GO · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 283.193,30
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2497 | CHICO DANGELO | 1 | R$ 264.493,30 |
| 2776 | ALESSANDRO MOLON | 1 | R$ 13.240,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 5.460,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | CHICO DANGELO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | NITERÓI - RJ | 06/2021 → 07/2023 8 pag. | R$ 264.493,30 |
| 2021 | ALESSANDRO MOLON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 02/2022 → 05/2022 2 pag. | R$ 13.240,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | Nacional | 05/2022 1 pag. | R$ 5.460,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 8 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2026NE000327 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 630,00 |
| 23/01/2026 | 2026NE000134 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 4086 - FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 10.197,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000184 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 800,00 |
| 22/01/2026 | 2026NE000299 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 20XT - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS MEDICAS DO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 630,00 |
| 22/01/2026 | 2026NE000322 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 14/04/2026 | 2026NE000502 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 21HE - PESQUISA MINERAL - NOVO PAC 3102 - MINERACAO SEGURA E SUSTENTAVEL | 0000 | 24.110,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000531 | Universidade Federal da Paraíba | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 260,00 |
| 08/04/2026 | 2026NE000719 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.176,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | 132015 | — | Objeto: Aquisição de Agenda de mesa (planning) para o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital de pregão. | — | R$ 11.001,00 |
| 14/10/2015 | 132015 | — | Objeto: Aquisição de Agenda de mesa (planning) para o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital de pregão. | — | R$ 11.001,00 |
| 12/02/2016 | 32016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de Impressos para atender as necessidades daGerencia Executiva São Paulo Leste e suas subordinadas | — | R$ 13.800,00 |
| 12/02/2016 | 32016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de Impressos para atender as necessidades daGerencia Executiva São Paulo Leste e suas subordinadas | — | R$ 13.800,00 |
| 01/03/2016 | 82016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo na linha de impressos padronizados, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 05/2015, com a finalidade de atender às necessidades da GEXSP Sul e demais unidades a ela vinculadas. | — | R$ 18.400,00 |
| 01/03/2016 | 82016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo na linha de impressos padronizados, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital do pregão eletrônico nº 05/2015, com a finalidade de atender às necessidades da GEXSP Sul e demais unidades a ela vinculadas. | — | R$ 18.400,00 |
| 01/03/2016 | 62016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de Impresso Padronizado, para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas. | — | R$ 690,00 |
| 01/03/2016 | 62016 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de Impresso Padronizado, para atender as necessidades da Gerência Executiva em Osasco e unidades vinculadas. | — | R$ 690,00 |
| 01/03/2016 | 22016 | — | Objeto: Aquisição de impressos padronizados (capa de processo) | — | R$ 6.900,00 |
| 01/03/2016 | 22016 | — | Objeto: Aquisição de impressos padronizados (capa de processo) | — | R$ 6.900,00 |
| 01/03/2016 | 52016 | — | Objeto: Aquisição de materiais de consumo da linha de impressos padronizados, para atender a demanda da Gerência Executiva do INSS em Piracicaba e unidades vinculadas | — | R$ 8.694,00 |
| 01/03/2016 | 52016 | — | Objeto: Aquisição de materiais de consumo da linha de impressos padronizados, para atender a demanda da Gerência Executiva do INSS em Piracicaba e unidades vinculadas | — | R$ 8.694,00 |
| 02/03/2016 | 122016 | — | Objeto: Aquisição de impressos padronizados - 40.000 unidades de DAP 4032. | — | R$ 9.200,00 |
| 02/03/2016 | 122016 | — | Objeto: Aquisição de impressos padronizados - 40.000 unidades de DAP 4032. | — | R$ 9.200,00 |
| 03/03/2016 | 22016 | — | Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo na linha de Impressos Padronizados, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2015, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí edemais Unidades a ela vinculadas | — | R$ 11.500,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | CHICO DANGELO | 202024970006 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | R$ 3.351,50 |
| 10/2022 | CHICO DANGELO | 202024970006 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | R$ 10.920,00 |
| 06/2022 | CHICO DANGELO | 202024970006 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | R$ 36.800,00 |
| 05/2022 | ALESSANDRO MOLON | 202127760025 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | R$ 6.320,00 |
| 05/2022 | RELATOR GERAL | 202081001558 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | R$ 5.460,00 |
| 02/2022 | CHICO DANGELO | 202024970006 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | R$ 79.152,80 |
| 02/2022 | ALESSANDRO MOLON | 202127760025 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | R$ 6.920,00 |
| 10/2021 | CHICO DANGELO | 202024970006 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | R$ 49.200,00 |
| 08/2021 | CHICO DANGELO | 202024970006 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | R$ 5.989,00 |
| 07/2021 | CHICO DANGELO | 202024970006 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | R$ 14.520,00 |
| 06/2021 | CHICO DANGELO | 202024970006 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | R$ 64.560,00 |