A H DA S MORAES
CNPJ/CPF: 02.437.839/0001-17 · SP · Empresário (Individual)
Emendas recebidas
6
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 45.820,46
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3944 | CORONEL ARMANDO | 1 | R$ 19.255,00 |
| 2759 | EROS BIONDINI | 1 | R$ 9.115,90 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 6.374,66 |
| 3804 | TELMARIO MOTA | 1 | R$ 5.612,90 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 5.462,00 |
Emendas recebidas (6) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | CORONEL ARMANDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | PORTO UNIÃO - SC | 08/2020 1 pag. | R$ 19.255,00 |
| 2020 | EROS BIONDINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 09/2020 1 pag. | R$ 9.115,90 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Saúde | Assistência social · CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Convênio (6 de 9188 relativos a este favorecido) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE | Este convenio tem por objeto a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para o Centro Institucional de Diagnostico em Telemedicina - CIDTELE da Faculdade de Medicina de Sao Jose do Rio Preto -FAMERP, conforme detalhado no Plano de Trabalho. | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | 12/2014 → 03/2018 3 pag. | R$ 6.374,66 |
| 2019 | TELMARIO MOTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RORAIMA (UF) | 06/2020 1 pag. | R$ 5.612,90 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2020 1 pag. | R$ 3.290,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 05/2021 1 pag. | R$ 2.172,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 10 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE000006 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.680,00 |
| 10/03/2026 | 2026NE000086 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.716,15 |
| 13/03/2026 | 2026NE000039 | Comando do Exército | 219C - ACOLHIMENTO HUMANITARIO E INTERIORIZACAO DE MIGRANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 326,00 |
| 25/03/2026 | 2026NE000242 | Comando do Exército | 21EM - EMPREGO DAS FORCAS ARMADAS E DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA EM APOIO A ACOES EM TERRAS INDIGENAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 3.999,00 |
| 23/03/2026 | 2026NE000197 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 360,00 |
| 13/02/2026 | 2026NE000118 | Fundo do Exército | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 246,00 |
| 25/02/2026 | 2026NE000022 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.100,00 |
| 13/02/2026 | 2026NE000568 | Universidade Federal de Goiás | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 66,00 |
| 13/02/2026 | 2026NE000579 | Universidade Federal de Goiás | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 66,00 |
| 08/04/2026 | 2026NE000353 | Comando do Exército | 219C - ACOLHIMENTO HUMANITARIO E INTERIORIZACAO DE MIGRANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 832,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | 162015 | — | Objeto: Aquisição de material de escritório da linha de informática | — | R$ 240,00 |
| 08/06/2015 | 162015 | — | Objeto: Aquisição de material de escritório da linha de informática | — | R$ 240,00 |
| 10/06/2015 | 52015 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de informatica para atender a Gerencia Executiva São Paulo Leste e suas subordinadas | — | R$ 1.020,00 |
| 10/06/2015 | 52015 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de informatica para atender a Gerencia Executiva São Paulo Leste e suas subordinadas | — | R$ 1.020,00 |
| 10/07/2015 | 52015 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de informática para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em São Bernardo do Campo/SP., e Unidades a ela vinculadas | — | R$ 1.260,00 |
| 10/07/2015 | 52015 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de informática para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em São Bernardo do Campo/SP., e Unidades a ela vinculadas | — | R$ 1.260,00 |
| 14/12/2015 | 312015 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de informatica para atender a Gerencia Executiva São Paulo Leste e suas nsubordinadas. | — | R$ 2.380,00 |
| 14/12/2015 | 312015 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo da linha de informatica para atender a Gerencia Executiva São Paulo Leste e suas nsubordinadas. | — | R$ 2.380,00 |
| 25/05/2015 | 142015 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo/Consumíveis para impressora | — | R$ 22.385,00 |
| 25/05/2015 | 142015 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo/Consumíveis para impressora | — | R$ 22.385,00 |
| 19/12/2017 | 622017 | — | Objeto: Aquisição de Cartuchos e Toners Originais para impressoras. | — | R$ 18.464,00 |
| 19/12/2017 | 622017 | — | Objeto: Aquisição de Cartuchos e Toners Originais para impressoras. | — | R$ 18.464,00 |
| 20/06/2016 | 332016 | — | Objeto: Contrato celebrado entre a empresa ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES e a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro-BA para aquisição de materiais de consumo diversos | — | R$ 14.800,00 |
| 20/06/2016 | 332016 | — | Objeto: Contrato celebrado entre a empresa ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES e a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro-BA para aquisição de materiais de consumo diversos | — | R$ 14.800,00 |
| 03/04/2017 | 82017 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para unidades da GEX Canoas (Toner 4551). | — | R$ 3.150,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081001576 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 2.172,00 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 3.290,00 |
| 09/2020 | EROS BIONDINI | 202027590001 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 9.115,90 |
| 08/2020 | CORONEL ARMANDO | 202039440018 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 19.255,00 |
| 06/2020 | TELMARIO MOTA | 201938040010 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 5.612,90 |
| 03/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 1.284,66 |
| 01/2018 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 3.540,00 |
| 12/2014 | Sem informação | Sem informação | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 1.550,00 |