INTERLIMP GESTAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.415.338/0001-30 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 40.000,12
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4130 | SAMIA BOMFIM | 1 | R$ 40.000,12 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 01/2025 → 02/2025 2 pag. | R$ 40.000,12 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 2026NE000078 | Fundação Universidade Federal de São Carlos | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 51.607,49 |
| 06/05/2026 | 2026NE000237 | Fundação Universidade Federal de São Carlos | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 51.190,71 |
| 08/05/2026 | 2026NE000239 | Fundação Universidade Federal de São Carlos | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 13.846,06 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | 000782016 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE AUXILIAR DE ARQUIVO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO (GR01) | — | R$ 226.709,76 |
| 14/10/2016 | 52016 | — | Objeto: Contratação de serviços de copeiragem (1 posto), com fornecimento de materiais e produtos, para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto/SP. | — | R$ 408.665,30 |
| 14/10/2016 | 52016 | — | Objeto: Contratação de serviços de copeiragem (1 posto), com fornecimento de materiais e produtos, para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto/SP. | — | R$ 408.665,30 |
| 14/10/2016 | 000052016 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM (1 POSTO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS, PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. | — | R$ 224.369,70 |
| 26/01/2017 | 000062017 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS/AGRÍCOLAS NOCAMPUS DE ARARAS DA UFSCAR COM FORNECIMENTO DEMÃO DE OBRA/MATERIAIS/FERRAMENTAS. | — | R$ 213.015,80 |
| 31/08/2016 | 62016 | — | Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados de copeiragem, de natureza contínua, em regime de 44 horas semanais para 01 (um) posto de copeiragem, com fornecimento de equipamentos e materiais. | — | R$ 236.041,57 |
| 31/08/2016 | 62016 | — | Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados de copeiragem, de natureza contínua, em regime de 44 horas semanais para 01 (um) posto de copeiragem, com fornecimento de equipamentos e materiais. | — | R$ 236.041,57 |
| 09/02/2018 | 000092018 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL E GERAL. | — | R$ 311.314,38 |
| 10/10/2016 | 22016 | — | Objeto: Serviços continuados de auxiliar de ma-nutenção predial. | — | R$ 321.850,43 |
| 10/10/2016 | 22016 | — | Objeto: Serviços continuados de auxiliar de ma-nutenção predial. | — | R$ 321.850,43 |
| 18/08/2017 | 000662017 | — | Objeto: SERVIÇO TERCEIRIZADO DE AUXILIAR DE ARQUIVO (2 POSTOS), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA (GR03). | — | R$ 41.992,60 |
| 16/10/2017 | 132017 | — | Objeto: Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, de natura continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da DRF em Marília, do DMA em Marília e de suas agências jurisdicionadas. | — | R$ 1.674.169,68 |
| 16/10/2017 | 132017 | — | Objeto: Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, de natura continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da DRF em Marília, do DMA em Marília e de suas agências jurisdicionadas. | — | R$ 1.674.169,68 |
| 16/10/2017 | 000132017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE NATURA CONTINUADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃODE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DRF EM MARÍLIA, DO DMA EM MARÍLIA E DE SUAS AGÊNCIASJURISDICIONADAS. | — | R$ 442.031,95 |
| 06/12/2021 | 000192021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, JUNTAMENTE COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL. | — | R$ 15.944,20 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | SAMIA BOMFIM | 202441300011 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 4.698,57 |
| 01/2025 | SAMIA BOMFIM | 202441300011 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 35.301,55 |