MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 02.380.940/0001-89 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 323,97
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2772 | DR. JORGE SILVA | 1 | R$ 315,20 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 8,77 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | DR. JORGE SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 12/2017 1 pag. | R$ 315,20 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde | Urbanismo | Assistência social | Direitos da cidadania | Comércio e serviços | Desporto e lazer · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | COORDENACAO DE POLITICAS DE PREVENCAO, ATENCAO E REINSERCAO SOCIAL DE USUARIOS DE CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGA | PLANEJAMENTO URBANO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | PROMOCAO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL FEMININO E MASCULINO E A DEFESA DOS DIREITOS DO TORCEDOR | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, DE LAZER E INCLUSAO SOCIAL | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS | Convênio (4 de 9189 relativos a este favorecido) Restauracao e reforma da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira, Museu Historico de Contagem.Praca Vereador Josias Belem, 01 - Sede Contagem. Minas Gerais* | Construcao de novo campo de futebol em grama sintetica no bairro de Nova Contagem - MG | Formacao qualificada sobre crack, alcool e outras drogas a servidores publicos e sociedade civil, atraves de palestras e distribuicao de material didatico e formacao infanto juvenil continuada nas tematicas relacionadas a prevencao a violencia, promocao da cultura de paz, potencializando, assim, as acoes de protagonismo das criancas e dos adolescentes com acoes que visem a formacao destes em programas de civismo, eti | Obras de Drenagem - Drenagem, sargeta e pavimentacao no municipio de Contagem. | CONTAGEM - MG | 02/2015 1 pag. | R$ 8,77 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2012 | 232012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para aGEXUBB e unidades vinculadas | — | R$ 2.676,00 |
| 31/05/2012 | 232012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para aGEXUBB e unidades vinculadas | — | R$ 2.676,00 |
| 16/07/2012 | 182012 | — | Objeto: Contrato que entre si celebram o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por meio da Gerência Executiva do INSS em Diamantina/MG e a empresa MERCANTIL AQUARELA, SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. para aquisição de material de consumo | — | R$ 891,00 |
| 16/07/2012 | 182012 | — | Objeto: Contrato que entre si celebram o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por meio da Gerência Executiva do INSS em Diamantina/MG e a empresa MERCANTIL AQUARELA, SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. para aquisição de material de consumo | — | R$ 891,00 |
| 25/07/2012 | 112012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo(jarra) para atender a Superintendência Regional Sudeste II. | — | R$ 594,00 |
| 25/07/2012 | 112012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo(jarra) para atender a Superintendência Regional Sudeste II. | — | R$ 594,00 |
| 30/07/2012 | 162012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Teófilo Otoni-MG e unidades vinculadas. | — | R$ 1.782,00 |
| 30/07/2012 | 162012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para a Gerência Executiva do INSS em Teófilo Otoni-MG e unidades vinculadas. | — | R$ 1.782,00 |
| 02/08/2012 | 432012 | — | Objeto: Contrato celebrado com a empresa Mercantil Aquar. Supriemntos para Escrit. e Informática Ltda, para aquisição de 10(Dez) unidades de suporte para fita de empacotamento,da marca Polt, ao valor unitário de R$ 10,0(Dz Reais) e 40(Quarenta )unidades de Jarra Inox capaciade de 2 litros, ao preço unitário de R$59,40(Cinquenta nove Reais quarenta centavos),perfazendo valor total de R$ 2476,00(Dois mil quatrocentos setenta seis Reais). | — | R$ 2.476,00 |
| 02/08/2012 | 432012 | — | Objeto: Contrato celebrado com a empresa Mercantil Aquar. Supriemntos para Escrit. e Informática Ltda, para aquisição de 10(Dez) unidades de suporte para fita de empacotamento,da marca Polt, ao valor unitário de R$ 10,0(Dz Reais) e 40(Quarenta )unidades de Jarra Inox capaciade de 2 litros, ao preço unitário de R$59,40(Cinquenta nove Reais quarenta centavos),perfazendo valor total de R$ 2476,00(Dois mil quatrocentos setenta seis Reais). | — | R$ 2.476,00 |
| 03/08/2012 | 182012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG e demais unidades vinculadas | — | R$ 1.782,00 |
| 03/08/2012 | 182012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG e demais unidades vinculadas | — | R$ 1.782,00 |
| 16/08/2012 | 192012 | — | Objeto: Aquisição de materiais de consumo (20 jarras inox). | — | R$ 1.188,00 |
| 16/08/2012 | 192012 | — | Objeto: Aquisição de materiais de consumo (20 jarras inox). | — | R$ 1.188,00 |
| 14/11/2012 | 782012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo consistente em jarra inox para atender à GEXCON/MG e suas unidades vinculadas. | — | R$ 891,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2017 | DR. JORGE SILVA | 201727720004 | MG | CONTAGEM | R$ 315,20 |
| 02/2015 | Sem informação | Sem informação | MG | CONTAGEM | R$ 8,77 |