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TAM LINHAS AEREAS S/A.
CNPJ/CPF: 02.012.862/0001-60 · SP · Sociedade Anônima Fechada
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 2.215,11
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | COM. ASSUNTOS ECONOMICOS | Emenda de Comissão | Comércio e serviços · MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS E DA PRODUTIVIDADE PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, POTENCIAL EMPREENDEDOR E ARTESANATO | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2022 1 pag. | R$ 2.215,11 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2016 | 000322016 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE LOGÍSTICO (MANUTENÇÃO PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA E REFORMA), BASEADOS EM HORAS DE VÔO UTILIZADAS, PARA (01) UMA AERONAVE VC-1 AIRBUS 319-133 ACJ (FAB 2101) E SEUS EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. | — | R$ 179.667.352,15 |
| 17/08/2016 | 262016 | — | Objeto: Contratação de serviços de treinamento de voo em rota, da Aeronave AIRBUS 319/320. | — | R$ 763.500,00 |
| 17/08/2016 | 262016 | — | Objeto: Contratação de serviços de treinamento de voo em rota, da Aeronave AIRBUS 319/320. | — | R$ 763.500,00 |
| 02/07/2014 | 462014 | — | Objeto: Aquisição de prestação de serviço de 240 horas de treinamento de voo em rota em aeronave AIRBUS 319 ou 320 | — | R$ 231.281,00 |
| 02/07/2014 | 462014 | — | Objeto: Aquisição de prestação de serviço de 240 horas de treinamento de voo em rota em aeronave AIRBUS 319 ou 320 | — | R$ 231.281,00 |
| 23/11/2015 | 552015 | — | Objeto: Treinamento de vôo em rota. | — | R$ 231.281,00 |
| 23/11/2015 | 552015 | — | Objeto: Treinamento de vôo em rota. | — | R$ 231.281,00 |
| 03/03/2021 | 000032021 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO EM VOOS DOMÉSTICOS REGULARES NOS AFASTAMENTOS DE SERVIDORES, EMPREGADOS OU COLABORADORES EVENTUAIS EM VIAGENS A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS REGULARES, SEM O INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2020 E ANEXOS. | — | R$ 14.164.686,51 |
| 18/03/2021 | 000682021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO (SUPORTE DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, REPARO DE COMPONENTES, INCLUINDO O MOTOR E TREM DE POUSO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO PROGRAMADA E NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE E REFORMA), BASEADOS EM HORAS DE VOO UTILIZADAS E SOB DEMANDA, PARA (01) UMA AERONAVE VC-1 AIRBUS 319-133 (ACJ), S/N: 2263, MATRÍCULA FAB 2101 E SEUS EQUIPAMENTOS. | — | R$ 73.476.986,98 |
| 22/08/2014 | 502272014 | — | Objeto: Transporte aéreo materiais e equipament. | — | R$ 270.000,00 |
| 22/08/2014 | 502272014 | — | Objeto: Transporte aéreo materiais e equipament. | — | R$ 270.000,00 |
| 09/03/2015 | 596282015 | — | Objeto: Transporte aéreo materiais e equipament. | — | R$ 1.026,34 |
| 09/03/2015 | 596282015 | — | Objeto: Transporte aéreo materiais e equipament. | — | R$ 1.026,34 |
| 03/04/2015 | 766772015 | — | Objeto: Transporte aéreo materiais e equipament. | — | R$ 1.026,34 |
| 03/04/2015 | 766772015 | — | Objeto: Transporte aéreo materiais e equipament. | — | R$ 1.026,34 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2022 | COM. ASSUNTOS ECONOMICOS | 202260050004 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.215,11 |