ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ/CPF: 01.891.745/0001-50 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 100.297,56
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1468 | CHICO ALENCAR | 1 | R$ 100.297,56 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 07/2021 → 11/2021 2 pag. | R$ 100.297,56 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | 000512018 | — | Objeto: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRASDE ADEQUAÇÃO DAS REDES DE ESGOTO E DE ÁGUAS PLUVIAIS DO COMPLEXO ESPORTIVO. | — | R$ 244.000,00 |
| 10/01/2020 | 000122019 | — | Objeto: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO /REFORMA PREDIAL - OBRAS DE FECHAMENTO DE VÃOS EINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM SALAS DO CAMPUS SÃOCRISTÓVÃO II - COLÉGIO PEDRO II,CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICACOESDISCRIMINADAS NO PROJETO BÁSICO. | — | R$ 100.300,00 |
| 26/02/2025 | 000012025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PARA EXECUÇÃO DA FASE 2 DE SERVIÇOS DE RETROFIT DO VESTIÁRIO (ÁREA DE 612,00 M² OCUPADA PELAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS DE APOIO OPERACIONAL) LOCALIZADO NO SUBSOLO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 2.092.000,00 |
| 20/12/2024 | 001912024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS INSUMOS, COMO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, EPI'S, UNIFORMES E FERRAMENTAS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS OFICINAS, ALOJAMENTOS, VESTIÁRIOS, BANHEIROS E COPAS DOS EDIFÍCIOS DO AMRJ, NO QUE TANGE A SISTEMAS ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS, PINTURA, TROCA DE REVESTIMENTOS E DE FORRO, CONFORME CONDIÇÕES, | — | R$ 119.000,00 |
| 09/06/2025 | 000652025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORREÜVA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS INSUMOS, COMO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, EPI'S, UNIFORMES E FERRAMENTAS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS OFICINAS, ALOJAMENTOS, VESTIÁRIOS, BANHEIROS E COPAS DOS EDIFICIOS DO AMRI, NO QUE TANGE A SISTEMAS ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS, PINTURA, TROCA DE REVESTIME | — | R$ 788.737,11 |
| 10/09/2015 | 22015 | — | Objeto: Contratação de serviço de instalação defossas sépticas | — | R$ 39.990,00 |
| 10/09/2015 | 22015 | — | Objeto: Contratação de serviço de instalação defossas sépticas | — | R$ 39.990,00 |
| 13/10/2014 | 202014 | — | Objeto: Serviço de engenharia para substituiçãodas coberturas do almoxarifado e controle de qualidade. | — | R$ 94.000,00 |
| 13/10/2014 | 202014 | — | Objeto: Serviço de engenharia para substituiçãodas coberturas do almoxarifado e controle de qualidade. | — | R$ 94.000,00 |
| 28/12/2020 | 001502020 | — | Objeto: MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA "ESTAÇÃO TERRENA DE MONITORAÇÃO DE SATÉLITE - EMSAT", INSTALADA NA UNIDADE DE MILITAR DA MARINHA: ESTAÇÃO RÁDIO DA MARINHA - PWZ23, NA ILHA DO GOVERNADOR/RJ. | — | R$ 589.917,21 |
| 19/08/2021 | 001042021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A SEREM REALIZADOS NAS EDIFICAÇÕES DO CAMPUS UFV-FLORESTAL | — | R$ 96.765,00 |
| 01/09/2021 | 001312021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A SEREM REALIZADOS NAS EDIFICAÇÕES DO CAMPUS UFV-FLORESTAL | — | R$ 9,00 |
| 25/10/2021 | 001562021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A SEREM REALIZADOS NAS EDIFICAÇÕES DO CAMPUS UFV-FLORESTAL | — | R$ 105.762,00 |
| 26/10/2021 | 001572021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A SEREM REALIZADOS NAS EDIFICAÇÕES DO CAMPUS UFV-FLORESTAL | — | R$ 176.166,00 |
| 12/11/2021 | 001682021 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A SEREM REALIZADOS NAS EDIFICAÇÕES DO CAMPUS UFV-FLORESTAL, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. | — | R$ 74.280,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2021 | CHICO ALENCAR | 201914680008 | RJ | NILÓPOLIS | R$ 11.293,33 |
| 07/2021 | CHICO ALENCAR | 201914680008 | RJ | NILÓPOLIS | R$ 89.004,23 |