BELMAR BEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 01.594.515/0002-00 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 51.027,07
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 29.838,07 |
| 1334 | MIRO TEIXEIRA | 1 | R$ 16.509,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 4.680,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda de Bancada | Saúde | Desporto e lazer | Educação · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | EDUCACAO BASICA | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | ESTRUTURACAO DE SERVICOS DE ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE ASSISTENCIAL | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PARA A EDUCACAO BASICA | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | Convênio (1 de 9189 relativos a este favorecido) CONCLUSAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE Nº: 815188 | DUQUE DE CAXIAS - RJ | 12/2016 1 pag. | R$ 29.838,07 |
| 2018 | MIRO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 07/2019 → 08/2019 2 pag. | R$ 16.509,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 06/2020 → 02/2021 5 pag. | R$ 4.680,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026NE000072 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.030,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE000033 | Comando da Marinha | 20XR - CAPACITACAO PROFISSIONAL DA MARINHA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 23.092,26 |
| 05/02/2026 | 2026NE000030 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 780,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000020 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.940,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000045 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.040,00 |
| 10/03/2026 | 2026NE000043 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.040,00 |
| 17/03/2026 | 2026NE000005 | Fundo do Exército | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.600,00 |
| 17/03/2026 | 2026NE000046 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.500,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000030 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 520,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000028 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.300,00 |
| 12/03/2026 | 2026NE000155 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.000,00 |
| 12/03/2026 | 2026NE000196 | Universidade Federal Fluminense | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 10.977,75 |
| 13/03/2026 | 2026NE000056 | Comando da Marinha | 20XR - CAPACITACAO PROFISSIONAL DA MARINHA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 21.268,54 |
| 12/03/2026 | 2026NE000195 | Universidade Federal Fluminense | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 18.736,42 |
| 23/03/2026 | 2026NE000039 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.460,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 000092025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES (DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO), HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LIMPEZA DE FOSSAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA E COLÉGIO MILITAR DA VILA MILITAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 10.023,00 |
| 30/12/2016 | 892016 | — | Objeto: Serviços de recolhimento de resíduos_comuns e inertes. | — | R$ 52.060,00 |
| 30/12/2016 | 892016 | — | Objeto: Serviços de recolhimento de resíduos_comuns e inertes. | — | R$ 52.060,00 |
| 30/12/2016 | 000892016 | — | Objeto: SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS_COMUNS E INERTES. | — | R$ 52.056,00 |
| 10/08/2015 | 202015 | — | Objeto: O presente instrumento é a contratação de serviço continuado de empresa especializada na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos efluentes químicos gerados no PAMAGL. | — | R$ 1.246.000,00 |
| 10/08/2015 | 202015 | — | Objeto: O presente instrumento é a contratação de serviço continuado de empresa especializada na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos efluentes químicos gerados no PAMAGL. | — | R$ 1.246.000,00 |
| 17/03/2023 | 000122023 | — | Objeto: SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS PARA O LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DA AERONÁUTICA | — | R$ 243.600,00 |
| 08/12/2023 | 000482023 | — | Objeto: SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS PARA O GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO | — | R$ 609.000,00 |
| 01/12/2017 | 000142017 | — | Objeto: SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, ELEVATÓRIA E CAIXAS DE GORDURA, EXECUTADO ATRAVÉS DE HIDROJATEAMEMTO A ALTA PRESSÃO. | — | R$ 49.540,73 |
| 28/04/2020 | 000302020 | — | Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO E CAIXAS DE GORDURA C/ DESOBSTUÇÃO DAS REDES DO COMPLEXO NAVAL DA ILHA DAS COBRAS (CNIC) E LIGA ESPORTIVA DO ARSENAL DE MARINHA (LESPAM), LOCALIZADA NA AV. BRASIL, 10592, RJ, COM RETIRADA DE ESGOTO EM CAMINHÃO COMBINADO (VÁCUO/SEWER-JET) DE 8M³ E FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, COM A DESTINAÇÃO DOS DETRITOS A CARGO DA CONTRATADA, COMFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESSE EDITAL E SEUS ANEXOS. | — | R$ 94.472,00 |
| 30/01/2019 | 000062019 | — | Objeto: SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE FOSSAS E SUMIDOUROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 61/2018. PROCESSO SEI 23069.150041/2021-90 | — | R$ 65.280,00 |
| 15/05/2023 | 000222023 | — | Objeto: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE RESÍDUOS (RESÍDUOS DE OBRA, RESTOS DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, GALHOS E FOLHAS DE ÁRVORES, ETC.) | — | R$ 464.065,95 |
| 12/07/2023 | 000072023 | — | Objeto: SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA, FOSSAS SÉPTICAS, DESENTUPIMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES COM RETIRADA DE DETRITOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA ESCOLA NAVAL. | — | R$ 277.019,72 |
| 19/01/2023 | 000042023 | — | Objeto: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RALOS, PIAS, TUBULAÇÕES EM GERAL, VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS E SIMILARES, "BOCAS DE LOBO", GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, GALERIAS DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA, FOSSAS E SUMIDOUROS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS | — | R$ 247.296,96 |
| 18/11/2025 | 000092025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES (DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO), HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LIMPEZA DE FOSSAS, DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA E 1º BATALHÃO DE DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E NUCLEAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 6.500,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000191 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | R$ 1.080,00 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | R$ 720,00 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | R$ 1.080,00 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | R$ 1.080,00 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | R$ 720,00 |
| 08/2019 | MIRO TEIXEIRA | 201813340018 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | R$ 5.427,50 |
| 07/2019 | MIRO TEIXEIRA | 201813340018 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | R$ 11.081,50 |
| 12/2016 | Sem informação | Sem informação | RJ | DUQUE DE CAXIAS | R$ 29.838,07 |