APIS SOLUCOES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.432.068/0001-02 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 2.399,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3994 | GENERAL GIRAO | 1 | R$ 2.399,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GENERAL GIRAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO NORTE (UF) | 04/2025 1 pag. | R$ 2.399,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 4 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026NE000098 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 4.692,35 |
| 06/04/2026 | 2026NE000313 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 21HD - GEOLOGIA PARA MINERACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 3102 - MINERACAO SEGURA E SUSTENTAVEL | 0000 | 20.543,52 |
| 28/04/2026 | 2026NE000309 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.460,00 |
| 24/04/2026 | 2026NE000219 | Universidade Federal de Juiz de Fora | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 7.337,05 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | 342014 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais para o sistema de retificador/carregador de baterias da Central Telefônica. | — | R$ 70.022,13 |
| 26/09/2014 | 342014 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais para o sistema de retificador/carregador de baterias da Central Telefônica. | — | R$ 70.022,13 |
| 27/08/2024 | 001582024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM IP PÚBLICO FIXO COM ACESSO DIRETO A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS (DOWNLOAD), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER O DEFE - DEPÓSITO DE FEIRA DE SANTANA, DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, LOCALIZADO NA AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 133, BAIRRO PEDRA DO DESCANSO, CEP 44007-095 E O CIEG - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO OLIVEIRA Nº: S/N BAIRRO: CENTRO LOTEAMENTO PARQUE DA SOLEDADE, CEP: 44850-000. | — | R$ 20.543,52 |
| 24/11/2014 | 592014 | — | Objeto: Aquisição de material permanente. | — | R$ 52.533,34 |
| 24/11/2014 | 592014 | — | Objeto: Aquisição de material permanente. | — | R$ 52.533,34 |
| 28/12/2017 | 000872017 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE UP-LINKS, ACESSÓRIOS E ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA USO DAS EMISSORAS DE TELEVISÃO DA EBC, EM BRASÍLIA, COM GARANTIA, PELO SRP, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM CONTRATO E SEUS ANEXOS. | — | R$ 501.800,68 |
| 27/12/2023 | 001302023 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE 40 PATCH DE FIBRA SMPTE MARCA/MODELO FIS. | — | R$ 76,00 |
| 29/12/2023 | 001892023 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE GRUPO MOTOR GERADOR SILENCIADO DE 12 KW. MARCA: CUMMINS | — | R$ 60,00 |
| 27/11/2017 | 000322017 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE RADIOFREQUÊNCIA CONTEMPLANDO PLATAFORMA DE PROCESSAMENTO E GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (GAP-CO) E DA ALA 3. | — | R$ 70.223,28 |
| 13/10/2020 | 000562020 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DEDADOS PARA ENLACES DEDICADOS NO FORMATO CLEAR CHANNEL, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADACOM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. | — | R$ 52.560,00 |
| 28/01/2022 | 000072022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE REDES ETHERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM GARANTIA DE 90% DA BANDA CONTRATADA, TRANSPARENTE A PROTOCOLOS, ENTRE AMBIENTES LOCADOS PELA UFJF CAMPUS GOVERNADOR VALADARES. | — | R$ 91.953,60 |
| 10/05/2021 | 000402021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIO ENLACES DE MICRO-ONDAS E SOBRESSALENTES PARA INTERLIGAR ESTAÇÕES DO CRCEA-SE | — | R$ 866.000,00 |
| 28/04/2023 | 000232023 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL E ACESSÓRIOS. | — | R$ 126,00 |
| 01/12/2023 | 001042023 | — | Objeto: PARES DE CONVERSOR FIBRA ÓPTICA X SDI X SDI X FIBRA ÓPTICA | — | R$ 151.200,00 |
| 08/12/2023 | 001032023 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE MESAS DE ÁUDIO ANALOGICO PARA AUDIO SOB IP | — | R$ 148.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | GENERAL GIRAO | 202439940012 | DF | BRASÍLIA | R$ 2.399,00 |