FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.312.680/0001-41 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 199.999,48
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3805 | WELLINGTON FAGUNDES | 1 | R$ 199.999,48 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WELLINGTON FAGUNDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2025 1 pag. | R$ 199.999,48 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026NE000045 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 25.000,31 |
| 30/01/2026 | 2026NE000020 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.543,73 |
| 30/01/2026 | 2026NE000022 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 12.264,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000018 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.178,44 |
| 05/02/2026 | 2026NE000017 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4,00 |
| 22/01/2026 | 2026NE000015 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000021 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 12.263,67 |
| 23/02/2026 | 2026NE000054 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 14.280,00 |
| 09/03/2026 | 2026NE000037 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 19.081,24 |
| 10/03/2026 | 2026NE000457 | Comando da Aeronáutica | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 74.585,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000386 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.739,30 |
| 24/02/2026 | 2026NE000295 | Comando da Aeronáutica | 21GQ - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 39.946,50 |
| 17/03/2026 | 2026NE000099 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 18.984,00 |
| 17/03/2026 | 2026NE000187 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 33.274,08 |
| 02/03/2026 | 2026NE000383 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 000062024 | — | Objeto: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE OFICINAS DE AUTOPEÇAS CREDENCIADAS PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA (GABAER) | — | R$ 92.081,24 |
| 25/04/2025 | 000112025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS EMBARCAÇÕES | — | R$ 501.667,33 |
| 25/04/2025 | 000102025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS EMBARCAÇÕES | — | R$ 1.148.754,09 |
| 11/07/2025 | 000222025 | — | Objeto: POSSÍVEIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS EMBARCAÇÕES, EM FAVOR DO CONTRATANTE | — | R$ 250.833,66 |
| 21/10/2025 | 000012025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É POSSÍVEIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO REINTEGRADO, VIA INTERNET, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, PREDITIVAS E CORRETIVAS, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS EMBARCAÇÕES. | — | R$ 199.999,48 |
| 26/08/2025 | 000492025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DO DISTRITO DE SAÚDE INDÍGENA - LITORAL SUL | — | R$ 635.899,37 |
| 03/02/2025 | 000062025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE OFICINAS CREDENCIADAS, CENTROS AUTOMOTIVOS E CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, OS QUAIS DEVEM CONTER AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DA PEÇA DE PRODUÇÃO ORIGINAL (ABNT NBR 15296), CONFORME ACÓRDÃO Nº 2219/2010 - PLENÁRIO DO TCU, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, E TRANSPORTE POR GUINCHO, | — | R$ 198.295,42 |
| 14/11/2025 | 000092025 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA, ENVOLVENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DA BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI (BHMN) E ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS. | — | R$ 193.838,71 |
| 18/11/2013 | 10202013 | — | Objeto: Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotivos oficiais pertencentes à frota desta Superintendência Regional no Estado de São Paulo/DNIT, com o fornecimento necessário de peças originais e acessórios de reposição, conforme especificações e condições constantes do Anexo I - Termo de Referência - do Edital. | — | R$ 139.248,36 |
| 18/11/2013 | 10202013 | — | Objeto: Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotivos oficiais pertencentes à frota desta Superintendência Regional no Estado de São Paulo/DNIT, com o fornecimento necessário de peças originais e acessórios de reposição, conforme especificações e condições constantes do Anexo I - Termo de Referência - do Edital. | — | R$ 139.248,36 |
| 11/07/2024 | 000152024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO GAP-SJ E DO ICEA, LOCALIZADOS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE CONTRATO. | — | R$ 1.380.704,88 |
| 01/02/2019 | 000072019 | — | Objeto: PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIODE SISTEMA INFORMATIZADO, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS,ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES E TAMBÉM REBOQUE POR GUINCHO. | — | R$ 236.130,79 |
| 10/12/2020 | 000282020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MOTOMECANIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS O ERMO DE REFERENCIA, COM BASE NA TABELA AUDATEX OU DA MONTADORA. | — | R$ 4.000,00 |
| 11/12/2020 | 000292020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO GENUINAS OU LEGÍTIMAS PARA VEÍCULOS AGRALE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NORMA ABNT NBR 15296. AS PEÇAS DEVERAM CONTER CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AS PEÇAS SERÃO FORNECIDAS CONFORME PORCENTAGEM DESCONTO SOBRE A TABELA AUDATEX OU DA MONTADORA. | — | R$ 2.220,00 |
| 19/03/2020 | 000132020 | — | Objeto: AQUISIÇO SOB DEMANDA, DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS . | — | R$ 2,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | WELLINGTON FAGUNDES | 202538050003 | SP | BARUERI | R$ 199.999,48 |