WORLD TELECOM LTDA
CNPJ/CPF: 00.903.429/0001-99 · RN · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 163.885,09
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1653 | ARIOSTO HOLANDA | 1 | R$ 149.290,92 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 10.740,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 3.854,17 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ARIOSTO HOLANDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MARACANAÚ - CE | 05/2017 → 08/2017 2 pag. | R$ 149.290,92 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços | Educação | Saúde | Agricultura | Urbanismo · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | PLANEJAMENTO URBANO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | EDUCACAO BASICA FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (6 de 9189 relativos a este favorecido) Recapeamento Asfaltico. | Aquisicao De Patrulha Mecanizada | Revitalizacao da Orla Maritima no Municipio de Natal/RN - 2a etapa. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - RECAPEAMENTO DE VIAS NO MUNICIPIO DE NATAL/RN. | NATALÂNDIA - MG | NATAL - RN | FELIZ NATAL - MT | 04/2015 1 pag. | R$ 10.740,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | sem registro de finalidade | Nacional | 01/2021 1 pag. | R$ 3.854,17 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026NE000035 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 545,13 |
| 10/03/2026 | 2026NE000272 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 0,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000094 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.764,99 |
| 10/03/2026 | 2026NE000274 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.652,30 |
| 24/02/2026 | 2026NE000038 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.565,03 |
| 16/03/2026 | 2026NE000328 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.778,13 |
| 23/03/2026 | 2026NE000387 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 180,73 |
| 26/03/2026 | 2026NE000073 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 4.110,53 |
| 23/03/2026 | 2026NE000386 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 5.830,52 |
| 18/03/2026 | 2026NE000355 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.950,73 |
| 17/04/2026 | 2026NE000162 | Comando da Marinha | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.500,00 |
| 15/04/2026 | 2026NE000094 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.823,34 |
| 28/04/2026 | 2026NE000045 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.750,00 |
| 27/04/2026 | 2026NE000207 | Comando da Marinha | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.500,00 |
| 29/04/2026 | 2026NE000079 | Comando da Marinha | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.500,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | 892012 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para executar os serviços de Instalação da Rede Lógica e Cabeamento Estruturado do Campus da UFERSA na Cidade de Pau dos Ferros - RN. | — | R$ 147.033,48 |
| 24/10/2012 | 892012 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para executar os serviços de Instalação da Rede Lógica e Cabeamento Estruturado do Campus da UFERSA na Cidade de Pau dos Ferros - RN. | — | R$ 147.033,48 |
| 08/11/2012 | 202012 | — | Objeto: Serviços de elaboração de projeto de cabeamento estruturado contemplando imagem, voz edados nas organizações militares da região metropolitana de Natal-RN e Caicó-RN. | — | R$ 8.031,10 |
| 08/11/2012 | 202012 | — | Objeto: Serviços de elaboração de projeto de cabeamento estruturado contemplando imagem, voz edados nas organizações militares da região metropolitana de Natal-RN e Caicó-RN. | — | R$ 8.031,10 |
| 06/06/2016 | 72016 | — | Objeto: Contratação de serviço de ampliação da rede de cabeamento do IFPB-Campus João Pessoa. | — | R$ 204.252,83 |
| 06/06/2016 | 72016 | — | Objeto: Contratação de serviço de ampliação da rede de cabeamento do IFPB-Campus João Pessoa. | — | R$ 204.252,83 |
| 17/09/2012 | 722012 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Instalação de Rede Lógica e Cabeamento Estruturado do Campus da UFERSA em Caraúbas - RN. | — | R$ 169.276,05 |
| 17/09/2012 | 722012 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Instalação de Rede Lógica e Cabeamento Estruturado do Campus da UFERSA em Caraúbas - RN. | — | R$ 169.276,05 |
| 16/09/2014 | 202014 | — | Objeto: Servico de manutencao de rede logica | — | R$ 198.331,80 |
| 16/09/2014 | 202014 | — | Objeto: Servico de manutencao de rede logica | — | R$ 198.331,80 |
| 20/10/2015 | 152015 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de CFTV, Controle de acesso, Alarme e Telefonia, incluindo componentes e materiais para o IFPB-Campus João Pessoa. | — | R$ 1.399.059,62 |
| 20/10/2015 | 152015 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de CFTV, Controle de acesso, Alarme e Telefonia, incluindo componentes e materiais para o IFPB-Campus João Pessoa. | — | R$ 1.399.059,62 |
| 01/08/2013 | 552013 | — | Objeto: Prestação do serviço prestação de serviços de vigilância eletrônica, no Almoxarifado Central da UFC, em Fortaleza, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência-Anexo I, no edital e demais anexos. | — | R$ 697.200,00 |
| 01/08/2013 | 552013 | — | Objeto: Prestação do serviço prestação de serviços de vigilância eletrônica, no Almoxarifado Central da UFC, em Fortaleza, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência-Anexo I, no edital e demais anexos. | — | R$ 697.200,00 |
| 22/08/2016 | 92016 | — | Objeto: Contratação de pessoa jurídica em Serviços de Instalação de Infraestrutura Física de Rede , com fornecimento de material para o IFCE Campus Maracanau | — | R$ 2.424.842,65 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081001579 | RN | NATAL | R$ 3.854,17 |
| 08/2017 | ARIOSTO HOLANDA | 201616530009 | RN | NATAL | R$ 120.391,20 |
| 05/2017 | ARIOSTO HOLANDA | 201616530009 | RN | NATAL | R$ 28.899,72 |
| 04/2015 | Sem informação | Sem informação | RN | NATAL | R$ 10.740,00 |