ECO+ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 00.700.436/0001-93 · SC · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 4.311,13
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 4.311,13 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 01/2021 1 pag. | R$ 4.311,13 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE000077 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 490,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000013 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.000,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000365 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.087,58 |
| 18/03/2026 | 2026NE000038 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 980,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000609 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 8.036,00 |
| 06/04/2026 | 2026NE000040 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 14.700,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000135 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.962,94 |
| 08/04/2026 | 2026NE000043 | Fundo do Exército | 21GP - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 15.190,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000610 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.800,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE000156 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.408,00 |
| 23/04/2026 | 2026NE000283 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.226,16 |
| 08/04/2026 | 2026NE000070 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.097,20 |
| 07/04/2026 | 2026NE000136 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 15.680,00 |
| 24/04/2026 | 2026NE000680 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 735,00 |
| 23/04/2026 | 2026NE402050 | Comando do Exército | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.840,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 8
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | 000252018 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DO IFSC. | — | R$ 2.310,96 |
| 29/07/2025 | 000132025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS/RURAIS DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - RS, HOTEL DE TRÂNSITO DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA, DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS (OMV) E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES. | — | R$ 205.289,42 |
| 10/07/2019 | 1142019 | — | Objeto: Prestação de serviços de controle de pragas, desinsetização, desratização e proteção contra animais sinantrópicos, com a presença de agente de dedetização em horário comercial, para o Hospital Universitário/UFSC | — | R$ 107.992,00 |
| 10/07/2019 | 1142019 | — | Objeto: Prestação de serviços de controle de pragas, desinsetização, desratização e proteção contra animais sinantrópicos, com a presença de agente de dedetização em horário comercial, para o Hospital Universitário/UFSC | — | R$ 107.992,00 |
| 10/07/2019 | 001142019 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DEPRAGAS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA ANIMAIS SINANTRÓPICOS, COM A PRESENÇADE AGENTE DE DEDETIZAÇÃO EM HORÁRIO COMERCIAL,PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/UFSC | — | R$ 34.510,80 |
| 24/06/2019 | 82019 | — | Objeto: Contratação e serviço de desintetizaçã o e de desratização com emprego de mão de obra equipamento e produtos | — | R$ 22.689,66 |
| 24/06/2019 | 82019 | — | Objeto: Contratação e serviço de desintetizaçã o e de desratização com emprego de mão de obra equipamento e produtos | — | R$ 22.689,66 |
| 24/06/2019 | 000082019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO E SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO E DE DESRATIZAÇÃO COM EMPREGO DE MÃO DE OBRAEQUIPAMENTO E PRODUTOS | — | R$ 3.781,61 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | SC | FLORIANÓPOLIS | R$ 4.311,13 |