SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 00.466.084/0001-53 · CE · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
8
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 39.940,99
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 21.886,88 |
| 2700 | DANILO FORTE | 1 | R$ 7.170,00 |
| 3928 | CARLA ZAMBELLI | 1 | R$ 4.219,75 |
| 3733 | MOSES RODRIGUES | 2 | R$ 3.499,56 |
| 2070 | GORETE PEREIRA | 1 | R$ 3.164,80 |
Emendas recebidas (8) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2021 → 05/2021 2 pag. | R$ 8.981,84 |
| 2021 | DANILO FORTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 12/2021 → 03/2022 2 pag. | R$ 7.170,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 09/2020 → 02/2021 4 pag. | R$ 6.844,08 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2020 → 02/2021 6 pag. | R$ 6.060,96 |
| 2022 | CARLA ZAMBELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO PRESTACAO DE ENSINO ASSISTENCIAL NOS COLEGIOS MILITARES | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2022 1 pag. | R$ 4.219,75 |
| 2021 | GORETE PEREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 02/2022 1 pag. | R$ 3.164,80 |
| 2021 | MOSES RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 10/2021 → 11/2022 3 pag. | R$ 3.041,16 |
| 2022 | MOSES RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 08/2022 1 pag. | R$ 458,40 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2026NE000243 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 200,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2012 | 232012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para uso em protocolo , conforme especificações e quantitatovos estabelecidos no edital e anexos. | — | R$ 346,40 |
| 27/09/2012 | 232012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para uso em protocolo , conforme especificações e quantitatovos estabelecidos no edital e anexos. | — | R$ 346,40 |
| 17/12/2012 | 232012 | — | Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de consumo para uso em protocolo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão conforme Processo nº 08655006050/2012-50. | — | R$ 346,40 |
| 17/12/2012 | 232012 | — | Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de consumo para uso em protocolo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão conforme Processo nº 08655006050/2012-50. | — | R$ 346,40 |
| 01/03/2013 | 202013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente e outros materiais, visando atender às necessidades da SRTE/CE. | — | R$ 3.839,51 |
| 01/03/2013 | 202013 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente e outros materiais, visando atender às necessidades da SRTE/CE. | — | R$ 3.839,51 |
| 26/07/2012 | 152012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para as unidades da GEXMOS. | — | R$ 1.949,00 |
| 26/07/2012 | 152012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para as unidades da GEXMOS. | — | R$ 1.949,00 |
| 27/07/2012 | 122012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (300 caixas de elástico para papeis e 100 grampeadores de metal) | — | R$ 1.389,00 |
| 27/07/2012 | 122012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo (300 caixas de elástico para papeis e 100 grampeadores de metal) | — | R$ 1.389,00 |
| 30/07/2012 | 212012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, confo rme especificações e quantitativos do Anexo I o Edital do Pregão Etrônico nº 05/2012 da Gerê cia Executiva de Natal, com a finalidade de ab stecer a Gerência Executiva do INSS em Santo A tônio de Jesus/BA | — | R$ 4.188,00 |
| 30/07/2012 | 212012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo, confo rme especificações e quantitativos do Anexo I o Edital do Pregão Etrônico nº 05/2012 da Gerê cia Executiva de Natal, com a finalidade de ab stecer a Gerência Executiva do INSS em Santo A tônio de Jesus/BA | — | R$ 4.188,00 |
| 31/07/2012 | 222012 | — | Objeto: Aquisicao de material de consumo diverso para atender a Gerencia Executiva Sobral e Unidades vinculadas. | — | R$ 2.279,00 |
| 31/07/2012 | 222012 | — | Objeto: Aquisicao de material de consumo diverso para atender a Gerencia Executiva Sobral e Unidades vinculadas. | — | R$ 2.279,00 |
| 30/07/2012 | 112012 | — | Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/BA e suas unidades jurisdicionadas. | — | R$ 1.133,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | CARLA ZAMBELLI | 202239280011 | CE | FORTALEZA | R$ 4.219,75 |
| 11/2022 | MOSES RODRIGUES | 202137330005 | CE | FORTALEZA | R$ 308,20 |
| 08/2022 | MOSES RODRIGUES | 202237330009 | CE | FORTALEZA | R$ 458,40 |
| 03/2022 | DANILO FORTE | 202127000006 | CE | FORTALEZA | R$ 5.500,00 |
| 02/2022 | GORETE PEREIRA | 202120700015 | CE | FORTALEZA | R$ 3.164,80 |
| 12/2021 | DANILO FORTE | 202127000006 | CE | FORTALEZA | R$ 1.670,00 |
| 11/2021 | MOSES RODRIGUES | 202137330005 | CE | FORTALEZA | R$ 1.189,40 |
| 10/2021 | MOSES RODRIGUES | 202137330005 | CE | FORTALEZA | R$ 1.543,56 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081001568 | CE | FORTALEZA | R$ 2.341,84 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081001568 | CE | FORTALEZA | R$ 6.640,00 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081001576 | CE | FORTALEZA | R$ 800,30 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000244 | CE | FORTALEZA | R$ 180,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | CE | FORTALEZA | R$ 885,68 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | CE | FORTALEZA | R$ 740,41 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | CE | FORTALEZA | R$ 4.951,10 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | CE | FORTALEZA | R$ 568,48 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | CE | FORTALEZA | R$ 207,00 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | CE | FORTALEZA | R$ 2.724,87 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | CE | FORTALEZA | R$ 1.050,00 |
| 03/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | CE | FORTALEZA | R$ 797,20 |